МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 февраля 2018 г. N 06-03-05/12006
В целях мониторинга формирования и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в 2018 году просим представить материалы по формам, размещенным на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в разделе Деятельность/Финансовые взаимоотношения с регионами и муниципальными образованиями/Межбюджетные отношения/2018 - 2020 годы.
Представленные формы должны быть подписаны руководителем финансового органа субъекта Российской Федерации и включать:
1. Основные параметры бюджета субъекта Российской Федерации (паспорт субъекта) (форма N 1);
2. Сведения о долговых обязательствах субъекта Российской Федерации (форма N 1.1);
3. Сведения о планируемых объемах расходов бюджета субъекта Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности (форма N 1.2);
4. Дорожный фонд субъекта Российской Федерации (форма N 1.3);
5. Сведения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан (форма N 1.4);
6. Сведения о субсидиях юридическим лицам, предоставляемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации (форма 1.5);
7. Сведения о хозяйственных обществах, акции (доли участия) которых находятся в собственности субъекта Российской Федерации (форма N 1.6);
8. Сведения о перечне льгот, предоставляемых субъектом Российской Федерации по налогам и сборам (форма N 1.7);
9. Расшифровку поступлений от неналоговых доходов в бюджет субъекта Российской Федерации (форма N 1.8);
10. Направления использования средств резервных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (форма N 1.9);
11. Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений (форма N 2.1);
12. Расчет потребности в средствах на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (форма N 2.2).
Указанная информация должна представляться в Министерство финансов Российской Федерации за полугодие (по состоянию на 1 июля и на 1 января соответствующего года) в срок до 1 марта и 1 августа текущего года на электронный адрес куратора соответствующего региона и на бумажном носителе в установленном порядке.
Министерство финансов Российской Федерации также сообщает, что при обращении представителей субъектов Российской Федерации о назначении встречи с должностными лицами субъектов Министерства финансов Российской Федерации по вопросу предоставления финансовой помощи бюджету субъекта Российской Федерации, не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты встречи материалы в соответствии с указанными приложениями необходимо направлять в Департамент межбюджетных отношений на адрес электронной почты куратора соответствующего региона.
Информацию за 2017 год и по состоянию на 1 февраля 2018 года просим предоставить в срок до 16 марта 2018 года.
Директор Департамента
межбюджетных отношений
Л.А.ЕРОШКИНА
Форма N 1
Показатели исполнения бюджетов _____________________ на 1 _______ 20__ года (тыс. рублей)| ПОКАЗАТЕЛИ | 20__ год (отчетный год) | 20__ год (текущий год) | |||||||||||||||||
| Доходы бюджета | Первоначальный план | Исполнение год | Исполнение (год) к первоначальным плановым показателям прошлого года, % | Исполнение (год) к прошлому году, % | Первоначальный план | Уточненный план | Темп уточненного плана консолидированного бюджета к исполнению предыдущего года, % | Исполнение на отчетную дату | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | Ожидаемое исполнение за год | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | ||||||||
| консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | ||
| ИТОГО ДОХОДОВ | |||||||||||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |||||||||||||||||||
| Налог на прибыль организаций | |||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | |||||||||||||||||||
| Акцизы, всего: | |||||||||||||||||||
| в том числе акцизы на нефтепродукты | |||||||||||||||||||
| в том числе акцизы на алкогольную продукцию | |||||||||||||||||||
| Упрощенная система налогообложения | |||||||||||||||||||
| Налог на вмененный доход | |||||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | |||||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | |||||||||||||||||||
| Налог на имущество организаций | |||||||||||||||||||
| Транспортный налог | |||||||||||||||||||
| Земельный налог | |||||||||||||||||||
| Налог на добычу полезных ископаемых | |||||||||||||||||||
| Прочие налоговые доходы | |||||||||||||||||||
| Неналоговые доходы | |||||||||||||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||||||||||||||||
| Средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||||||||||||||||||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||||||||||||||||||
| доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в доходах | |||||||||||||||||||
| Дотации, в т.ч. | |||||||||||||||||||
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | |||||||||||||||||||
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |||||||||||||||||||
| Субсидии, в т.ч. | |||||||||||||||||||
| капитального характера | |||||||||||||||||||
| Субвенции | |||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | |||||||||||||||||||
| Справочно: доходы дорожного фонда, всего: | |||||||||||||||||||
| в том числе за счет собственных средств | |||||||||||||||||||
| в том числе за счет целевых средств федерального бюджета | |||||||||||||||||||
| в том числе за счет переходящих остатков прошлых лет | |||||||||||||||||||
| Расходы бюджета | Первоначальный план | Исполнение год | Исполнение (год) к первоначальным плановым показателям прошлого года, % | Исполнение (год) к прошлому году, % | Первоначальный план | Уточненный план | Темп уточненного плана консолидированного бюджета к исполнению предыдущего года, % | Исполнение на отчетную дату | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | Ожидаемое исполнение за год | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | ||||||||
| консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | ||
| Раздел I. Социально-значимые расходы | |||||||||||||||||||
| Общий объем фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, в т.ч. | |||||||||||||||||||
| государственных (муниципальных) органов | |||||||||||||||||||
| работников автономных и бюджетных учреждений | |||||||||||||||||||
| Стипендии | |||||||||||||||||||
| Социальные выплаты гражданам, в т.ч. | |||||||||||||||||||
| Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | |||||||||||||||||||
| Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов раздела I | |||||||||||||||||||
| Раздел II. Первоочередные расходы | |||||||||||||||||||
| Расходы на обслуживание гос. долга | |||||||||||||||||||
| Расходы на первоочередные нужды, из них: | |||||||||||||||||||
| Иные выплаты | |||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) | |||||||||||||||||||
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | |||||||||||||||||||
| Расходы на прочие нужды, из них: | |||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | |||||||||||||||||||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | |||||||||||||||||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | |||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов | |||||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | |||||||||||||||||||
| Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов разделов I и II | |||||||||||||||||||
| Раздел III. Расходы | |||||||||||||||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | |||||||||||||||||||
| в т.ч. за счет федеральных средств | |||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | |||||||||||||||||||
| Премии и гранты | |||||||||||||||||||
| Субсидии государственным корпорациям (компаниям) | |||||||||||||||||||
| Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бененфициара к принципалу | |||||||||||||||||||
| Резервные средства | |||||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | |||||||||||||||||||
| Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3) | |||||||||||||||||||
| Справочно: расходы дорожного фонда, всего | |||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | |||||||||||||||||||
| Итого расходов без учета безвозмездных поступлений | |||||||||||||||||||
| Профицит (+)/дефицит (-) | |||||||||||||||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета | Первоначальный план | Исполнение год | Исполнение (год) к первоначальным плановым показателям прошлого года, % | Исполнение (год) к прошлому году, % | Первоначальный план | Уточненный план | Темп уточненного плана консолидированного бюджета к исполнению предыдущего года, % | Исполнение на отчетную дату | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | Ожидаемое исполнение за год | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | ||||||||
| консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | ||
| Итого источников | |||||||||||||||||||
| Долговые обязательства в цен. бумагах | |||||||||||||||||||
| - размещение | |||||||||||||||||||
| - погашение | |||||||||||||||||||
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | |||||||||||||||||||
| - получение бюджетных кредитов, всего | |||||||||||||||||||
| в том числе получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
| - погашение бюджетных кредитов, всего | |||||||||||||||||||
| в том числе погашение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | |||||||||||||||||||
| - получение кредитов от кредитных организаций | |||||||||||||||||||
| - погашение кредитов от кредитных организаций | |||||||||||||||||||
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий | |||||||||||||||||||
| Акции и иные формы участия в капитале | |||||||||||||||||||
| Прочие источники финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||||||
| Изменение остатков средств бюджетов | |||||||||||||||||||
| Остатки средств бюджетов | |||||||||||||||||||
| Остатки целевых средств, поступивших из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
| Остатки нецелевых средств | |||||||||||||||||||
| Недостаток средств на финансовое обеспечение расходов (с учетом источников финансирования) | |||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | Исполнение год | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | Исполнение на отчетную дату | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | |||||||||||||||
| консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | ||||||||||||
| Просроченная кредиторская задолженность из годового отчета формы 369 | |||||||||||||||||||
| Просроченная кредиторская задолженность (справочная 487 форма) | |||||||||||||||||||
| По фонду оплаты труда | |||||||||||||||||||
| По взносам на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам | |||||||||||||||||||
| По предоставлению субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг | |||||||||||||||||||
| По оплате ресурсоснабжающим организациям (ЖКУ) | |||||||||||||||||||
| По обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | |||||||||||||||||||
| По выплатам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | |||||||||||||||||||
| Справочно | Исполнение год | Исполнение на отчетную дату | Ожидаемое исполнение за год | ||||||||||||||||
| Государственный долг субъекта | |||||||||||||||||||
| Объем государственного долга от объема доходов без учета безвозмездных поступлений | |||||||||||||||||||
Форма N 1.1
Сведения о долговых обязательствах _______________________ наименование субъекта Российской Федерации тыс. рублей| Структура долговых обязательств субъекта РФ | Дата (период) возникновения обязательства | Ставка по соответствующему договору/соглашению, % | Дата (период) погашения обязательства | Задолженность на 1 января 20__ года (текущий финансовый год) | Задолженность на 1 января 20__ года | Задолженность на 1 января 20__ года | Задолженность на 1 января 20__ года | Погашение | ||||
| текущий финансовый год (по состоянию на 01.01.20__) | в т.ч. к погашению до конца текущего финансового года (по состоянию на ______) | 20__ год | 20__ год | 20__ год | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, ВСЕГО | x | x | ||||||||||
| в т.ч. по видам обязательств | ||||||||||||
| Задолженность по бюджетным кредитам, всего, в т.ч. | x | x | ||||||||||
| Всего со сроком 3 года | ||||||||||||
| Договор/соглашение о получении бюджетной ссуды, бюджетного кредита (со сроком 3 года) | ||||||||||||
| Всего со сроком более 3 лет | ||||||||||||
| Договор/соглашение о получении бюджетной ссуды, бюджетного кредита (со сроком более 3 лет) | ||||||||||||
| Задолженность по коммерческим кредитам, всего, в т.ч. | x | x | ||||||||||
| Всего со сроком до 1 года | ||||||||||||
| Договор/соглашение (со сроком до 1 года) | ||||||||||||
| Всего со сроком от 1 до 3 лет | ||||||||||||
| Договор/соглашение (со сроком от 1 до 3 лет) | ||||||||||||
| Всего со сроком свыше 3 лет | ||||||||||||
| Договор/соглашение (со сроком свыше 3 лет) | ||||||||||||
| Задолженность по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации | x | x | ||||||||||
| ..... | ||||||||||||
| Обязательства по государственным гарантиям субъектов Российской Федерации | x | x | ||||||||||
| .... | ||||||||||||
Форма N 1.2
Сведения о планируемых объемах расходов бюджета субъекта Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности| N п/п | Направление расходов капитального характера | 20__ год (отчетный финансовый год) | 20__ год (текущий финансовый год) | Сметная стоимость объекта | Остаток сметной стоимости объекта | |||||||||||||||
| Всего, в т.ч.: | 1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации | 1.1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета расходов, планируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включая переходящие остатки) | 1.2. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.3. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств федерального бюджета) | 1.4. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации) | 2. Расходы местных бюджетов | Всего, в т.ч.: | 1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации | 1.1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета расходов, планируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включая переходящие остатки) | 1.2. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.3. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств федерального бюджета) | 1.4. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации) | 2. Расходы местных бюджетов | на начало 20__ года (факт) | на конец текущего 20__ года (прогноз) | на конец 20__ года в соответствии с законом о бюджете | на конец 20__ года в соответствии с законом о бюджете | |||
| 1 | 2 | 3 = 4 + 9 | 4 = 5 + 6 + 7 + 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 11 + 16 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
| 1.1 | объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
| в разрезе объектов по отраслям экономики | ||||||||||||||||||||
| 1.2 | прочие объекты | |||||||||||||||||||
| в разрезе объектов по отраслям экономики | ||||||||||||||||||||
| 2 | Субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
| 2.1 | объекты муниципальной собственности, софинансируемые из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
| в разрезе объектов по отраслям экономики | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | прочие объекты | |||||||||||||||||||
| в разрезе объектов по отраслям экономики | ||||||||||||||||||||
| 3 | Всего | |||||||||||||||||||
| 4. | Стоимость разработки проектно-сметной документации | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 5. | Стоимость разработки проектно-сметной документации, по которой не началось строительство | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Форма N 1.3
Дорожный фонд _____________________
(тыс. руб.)
| ДОХОДЫ | ||||||||
| N п/п | Показатель | ____ год (отчетный год) | ____ год (текущий год) | Плановый период | ||||
| Уточненные бюджетные назначения | Факт | Отклонение | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено по состоянию на _______ | ____ год | ____ год | ||
| 1 | Дорожный фонд с учетом остатков и федеральных межбюджетных трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Дорожный фонд собственные средства и остатки средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Дорожный фонд (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Акцизы на нефтепродукты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | из них: | |||||||
| 6 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||
| 7 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||
| 8 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||
| 9 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||
| 10 | Транспортный налог | |||||||
| 11 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | |||||||
| 12 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъекта РФ | |||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | |||||||
| 15 | Остатки средств, всего: | |||||||
| 16 | в том числе собственные средства | |||||||
| 17 | в том числе федеральные межбюджетные трансферты | |||||||
| N п/п | РАСХОДЫ | |||||||
| Показатель | ____ год (отчетный год) | ____ год (текущий год) | Плановый период | |||||
| Уточненные бюджетные назначения | Факт | Отклонение | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено по состоянию на _______ | ____ год | ____ год | ||
| 1 | Расходы за счет собственных средств | |||||||
| 1.1 | Строительство, реконструкция, содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и мостов регионального значения | |||||||
| 1.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | |||||||
| 1.3 | Содержание учреждений, осуществляющих управление региональными автомобильными дорогами | |||||||
| 1.4 | Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом, полученного на строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | |||||||
| 1.5 | Погашение бюджетных кредитов, полученных на строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | |||||||
| 1.6 | ||||||||
| 2 | Межбюджетные трансферты местным бюджетам всего, в т.ч.: | |||||||
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | |||||||
| 2.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | |||||||
| 2.3 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | |||||||
| 3 | Бюджетные кредиты местным бюджетам всего, в т.ч.: | |||||||
| 3.1 | ||||||||
| 4 | Расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | |||||||
| 4.1 | ||||||||
| 4.2 | ||||||||
| 5 | ИТОГО расходы за счет собственных средств | |||||||
| 6 | ВСЕГО РАСХОДЫ с федеральными средствами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Справочно: общий объем дорожного фонда консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||
Форма 1.4
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан| N п/п | Виды поддержки по категориям граждан | Критерий нуждаемости (значение) | Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, устанавливающий критерий нуждаемости | Численность получателей мер социальной поддержки в разрезе категорий на 1 января 20__ (текущего) года | Размер мер социальной поддержки в денежном выражении, предоставляемый отдельной категории граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц в текущем финансовом году | Индексация в сравнении с отчетным годом, % | Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, устанавливающий индексацию | 20__ год (отчетный финансовый год) | 20__ год (текущий финансовый год) | 20__ год | 20__ год | ||||||||
| Число получателей, чел. | Исполнено, тыс. рублей | Темп роста к прошлому году, % | Число получателей, чел. | Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей | Темп роста к 20__ году, % | Число получателей, чел. | Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей | Темп роста к 20__ году, % | Число получателей, чел. | Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей | Темп роста к 20__ году, % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I | Реализуемые за счет средств федерального бюджета, всего, | ||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| 1 | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 1.1 | оплата бензина | ||||||||||||||||||
| 1.2 | бесплатное захоронение и сооружение на могиле надгробия | ||||||||||||||||||
| 2 | Граждане, имеющие детей - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 2.1 | единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ||||||||||||||||||
| 2.2 | единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | ||||||||||||||||||
| 2.3 | ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | ||||||||||||||||||
| 2.4 | пособие гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке | ||||||||||||||||||
| 3 | Лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" - ежегодная денежная выплата | ||||||||||||||||||
| 4 | Отдельные категории граждан - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 4.1 | обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ||||||||||||||||||
| 4.2 | оплата жилищно-коммунальных услуг | ||||||||||||||||||
| 4.3 | выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||||||||||||||||||
| 4.4 | МСП гражданам, подвергшимся воздействию радиации | ||||||||||||||||||
| 4.5 | обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | ||||||||||||||||||
| 5 | Граждане, признанные инвалидами вследствие поствакцинального осложнения - ежемесячная и единовременная денежные выплаты | ||||||||||||||||||
| 6 | Безработные граждане - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 6.1 | социальные выплаты безработным гражданам (пособие по безработице) | ||||||||||||||||||
| 6.2 | оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом | ||||||||||||||||||
| 7 | Граждане Украины, имеющие статус беженца или получившие временное убежище на территории РФ и проживающие в жилых помещениях граждан РФ - адресная финансовая помощь | ||||||||||||||||||
| и другие ... | |||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||
| II | Реализуемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, всего, | ||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| 1 | Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, - пособие на погребение | ||||||||||||||||||
| 2 | Многодетные семьи - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 2.1 | ежемесячная социальная выплата на проезд и питание ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении | ||||||||||||||||||
| 2.2 | ежемесячная социальная выплата на лекарственное обеспечение ребенка до поступления его в общеобразовательное учреждение | ||||||||||||||||||
| 2.3 | ежемесячная социальная выплата на питание ребенка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение | ||||||||||||||||||
| 2.4 | оплата жилищно-коммунальных услуг | ||||||||||||||||||
| 2.5 | единовременное пособие при первичном поступлении детей в 1-й класс общеобразовательных учреждений | ||||||||||||||||||
| 2.6 | единовременное пособие при первичном поступлении детей в детские дошкольные образовательные учреждения | ||||||||||||||||||
| 2.7 | ежегодные компенсации на обеспечение одеждой детей, в случае рождения в семье трех и более близнецов | ||||||||||||||||||
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий многодетным семьям, в которых родилось одновременно трое детей | ||||||||||||||||||
| 4 | Женщины, награжденные медалью "Материнская слава", и мужчины, награжденные медалью "За верность отцовскому долгу" - единовременная выплата | ||||||||||||||||||
| 5 | Беременные женщины, кормящие матери и дети первых трех лет жизни - ежемесячная денежная выплата | ||||||||||||||||||
| 6 | Семьи, имеющие детей - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 6.1 | социальная выплата на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующего ребенка | ||||||||||||||||||
| 6.2 | единовременная денежная выплата женщинам в связи с рождением ребенка | ||||||||||||||||||
| 6.3 | ежемесячное пособие на ребенка | ||||||||||||||||||
| 6.4 | единовременное пособие на детей одиноких матерей (отцов) | ||||||||||||||||||
| 6.5 | ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | ||||||||||||||||||
| 6.6 | компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ||||||||||||||||||
| 7 | Единовременная выплата на приобретение одежды и обуви для школьников из малоимущих, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||||||||||
| 8 | Предоставление молодым семьям компенсации процентной ставки по жилищным кредитам | ||||||||||||||||||
| 9 | Субсидии молодым семьям на оплату части стоимости приобретаемого жилья | ||||||||||||||||||
| 10 | Граждане, работающие и проживающие в сельской местности - выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по отраслям: | ||||||||||||||||||
| 10.1 | здравоохранение | ||||||||||||||||||
| 10.2 | образование | ||||||||||||||||||
| 10.3 | культура | ||||||||||||||||||
| 11 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям, молодым специалистам и гражданам, проживающим на селе, в том числе по отраслям бюджетной сферы: | ||||||||||||||||||
| 11.1 | здравоохранение | ||||||||||||||||||
| 11.2 | образование | ||||||||||||||||||
| 11.3 | культура | ||||||||||||||||||
| 12 | Оказание единовременной материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||||||||||
| 13 | Малоимущие граждане - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 13.1 | единовременная государственная помощь | ||||||||||||||||||
| 13.2 | субсидии на оплату ЖКУ | ||||||||||||||||||
| 13.3 | субсидии на оплату жилого помещения | ||||||||||||||||||
| 14 | Ветераны труда - ежемесячная социальная выплата | ||||||||||||||||||
| 15 | Труженики тыла - ежемесячная социальная выплата | ||||||||||||||||||
| 16 | Ветераны труда субъекта Российской Федерации - ежемесячная социальная выплата | ||||||||||||||||||
| 17 | Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - ежемесячная социальная выплата | ||||||||||||||||||
| 18 | Меры социальной поддержки медицинских работников с высшим медицинским образованием и лиц, обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки для последующего трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
| 19 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 19.1 | компенсация расходов по ремонту жилых помещений | ||||||||||||||||||
| 19.2 | выплата приемной семье на содержание подопечных детей | ||||||||||||||||||
| 19.3 | выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | ||||||||||||||||||
| 19.4 | единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
| 20 | Организация отдыха и оздоровления детей в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||||||||
| 21 | Возмещение стоимости санаторно-курортного лечения работникам государственных учреждений субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
| 22 | Безработные граждане - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 22.1 | оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом | ||||||||||||||||||
| 22.2 | финансовая поддержка безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов их семей при переселении в другую местность | ||||||||||||||||||
| 23 | Добровольные пожарные и члены их семей | ||||||||||||||||||
| 24 | Граждане, участвующие в охране общественного порядка, и члены их семей | ||||||||||||||||||
| 25 | Предоставление мер социальной поддержки студентам и аспирантам очной формы обучения: | ||||||||||||||||||
| 25.1 | компенсация расходов на содержание детей в дошкольных учреждениях родителям-студентам | ||||||||||||||||||
| 25.2 | бесплатный проезд студентов очной формы обучения ВУЗов на междугородном автомобильном транспорте общего пользования | ||||||||||||||||||
| 25.3 | ежемесячное денежное пособие на оплату транспортных расходов студентам и аспирантам очной формы обучения из малоимущих семей | ||||||||||||||||||
| 25.4 | проезд на городском, пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) студентов и аспирантов дневного отделения государственных высших учебных заведений, государственных научных учреждений субъекта РФ, обучающихся в городах | ||||||||||||||||||
| 26 | Мера социальной поддержки студентам в виде денежной компенсации расходов на авиаперелет к месту жительства и обратно к месту учебы по территории Российской Федерации (1 раз в год) | ||||||||||||||||||
| 27 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих | ||||||||||||||||||
| 28 | Пенсионеры без дополнительных льготных признаков: | ||||||||||||||||||
| 28.1 | ежемесячная денежная выплата на транспортные расходы пенсионерам без дополнительных льготных признаков | ||||||||||||||||||
| 28.2 | проезд на междугородном автомобильном транспорте пенсионерам без дополнительных льготных признаков | ||||||||||||||||||
| 28.3 | проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения пенсионерам без дополнительных льготных признаков | ||||||||||||||||||
| 28.4 | проезд пенсионеров до садоогородов в летний период | ||||||||||||||||||
| 29 | Единовременные выплаты работникам агропромышленного комплекса в части оплаты санаторно-курортного лечения | ||||||||||||||||||
| 30 | Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности на частичное возмещение расходов по газификации | ||||||||||||||||||
| 31 | Выплаты Почетным гражданам субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
| 32 | Орфанные заболевания | ||||||||||||||||||
| и другие ... | |||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||
Форма N 1.5
Субсидии юридическим лицам, предоставляемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации| Наименование главного распорядителя, получателя субсидии | Цель предоставления субсидии | Нормативно-правовой акт, регулирующий правила (условия) предоставления субсидий (дата, номер, наименование) | Предоставлено из бюджета, тыс. рублей | Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей | ||||||
| отчетный год | Темп роста к прошлому году, % | текущий финансовый год | Темп роста к отчетному году, % | первый год планового периода | Темп роста к текущему финансовому году, % | второй год планового периода | Темп роста к первому году планового периода году, % | |||
| Общегосударственные вопросы | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Национальная оборона | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Национальная экономика | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Охрана окружающей среды | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Образование | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Культура, кинематография | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Здравоохранение | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Социальная политика | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Физическая культура и спорт | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Средства массовой информации | ||||||||||
| ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе: | ||||||||||
| Получатель субсидии | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| ВСЕГО | ||||||||||
Форма N 1.6
Сведения ___________________ о хозяйственных обществах, (наименование субъекта РФ) акции (доли участия) которых находятся в собственности субъекта Российской Федерации (тыс. рублей)| N п/п | Наименование предприятия | Основные виды деятельности (наименование по ОКВЭД) | Доля участия субъекта РФ в уставном капитале (%) | Суммарный объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и операционных доходов на конец отчетного года | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации в отчетном году | Размер активов на конец отчетного года | Планируемые меры (приватизация, ликвидация и др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственные унитарные предприятия | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| ... | |||||||
| Итого | |||||||
| Акционерные общества (ООО, иные хозяйственные общества) | |||||||
| N п/п | Наименование предприятия | Основные виды деятельности (наименование по ОКВЭД) | Доля участия субъекта РФ в уставном капитале (%) | Суммарный объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и операционных доходов на конец отчетного года | Сумма дивидендов от участия в уставном капитале, полученная в отчетном году | Размер активов на конец отчетного года | Планируемые меры (приватизация, ликвидация и др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| ... | |||||||
| Итого | |||||||
| Всего | |||||||
Форма N 1.7
Льготы, предоставляемые субъектом Российской Федерации по налогам и сборам| N п/п | Наименование налога | Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель | Вид экономической деятельности | Снижение ставки по налогу / освобождение от уплаты суммы налога | НПА, которым установлена льгота (пониженная ставка) | Выпадающие доходы бюджета субъекта РФ, тыс. рублей | Выпадающие доходы местных бюджетов, тыс. рублей | Оценка эффективности налоговых льгот | ||||||||
| отчетный год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | отчетный год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | НПА, которым утверждена методика оценки эффективности налоговых льгот | Срок проведения оценки эффективности налоговых льгот | Результаты оценки эффективности налоговых льгот (эффективна/неэффективна) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Наименование налога | ... | ||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| Итого по категории юридических лиц: | ||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| Итого по категории физических лиц: | ||||||||||||||||
| Итого по налогу ... | ||||||||||||||||
| 2 | Наименование налога | ... | ||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| Итого по категории юридических лиц: | ||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
| Итого по категории физических лиц: | ||||||||||||||||
| Итого по налогу ... | ||||||||||||||||
| Всего: | ||||||||||||||||
Форма N 1.8
Расшифровка поступлений от неналоговых доходов в бюджет субъекта Российской Федерации| N п/п | Вид неналогового дохода | Размер ставки (проценты/тыс. рублей) | Поступило в бюджет, тыс. рублей | Объем предусмотренных поступлений в бюджет, тыс. рублей | ||
| отчетный год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||
| 1 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6) | x | ||||
| в том числе | x | x | x | x | x | |
| 1.1. | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | x | ||||
| 1.2. | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | x | ||||
| в том числе | x | x | x | x | x | |
| 1.2.1. | по категориям плательщиков (с указанием льготных категорий) | ставка | ||||
| 1.2.2. | ставка | |||||
| 1.3. | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | |||||
| 1.4. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | x | ||||
| в том числе | x | x | x | x | x | |
| 1.4.1. | по категориям плательщиков (с указанием льготных категорий) | ставка | ||||
| 1.4.2. | ставка | |||||
| 1.5. | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | |||||
| в том числе | x | x | x | x | x | |
| 1.5.1. | по категориям плательщиков (с указанием льготных категорий) | ставка | ||||
| 1.5.2. | ставка | |||||
| 1.6. | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | |||||
| 2. | Доходы от размещения средств на банковских депозитах | |||||
Форма N 1.9
Направление использования средств резервных фондов органов исполнительных власти субъектов Российской Федерации < ** > тыс. рублей| Направление использования | Сумма | реквизиты акта | направление использования средств фонда |
| Объем резервного фонда отчетного года (план/факт), всего < * > | |||
| Объем резервного фонда текущего финансового года (план), всего |
Форма N 2.1
Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений за отчетный 20__ год, на текущий финансовый 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов _____________________________________________ наименование субъекта Российской Федерации| Наименование показателя | отчетный 20__ год | в т.ч. оптимизация (-) | в т.ч. ввод новых учреждений (+) | Темп роста к прошлому году, % | текущий финансовый 20__ год | в т.ч. оптимизация (-) | в т.ч. ввод новых учреждений (+) | Темп роста к прошлому году, % | 20__ год | в т.ч. оптимизация (-) | в т.ч. ввод новых учреждений (+) | Темп роста к прошлому году, % | 20__ год | в т.ч. оптимизация (-) | в т.ч. ввод новых учреждений (+) | Темп роста к прошлому году, % |
| Дошкольное образование | ||||||||||||||||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек | ||||||||||||||||
| Штатная численность учреждений дошкольного образования | ||||||||||||||||
| Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дошкольного образования | ||||||||||||||||
| Количество детей на 1 штатную единицу в учреждениях ДОУ | ||||||||||||||||
| Количество детей на 1 педагогического работника в учреждениях ДОУ | ||||||||||||||||
| Расходы дошкольных образовательных учреждений без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями | ||||||||||||||||
| Расходы дошкольных образовательных учреждений без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1 ребенка | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в расчете на 1 ребенка | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями работников дошкольных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников | ||||||||||||||||
| Отношение расходов на оплату труда с начислениями работников дошкольных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, к общему фонду оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||||||||
| Количество учреждений | ||||||||||||||||
| Общее образование | ||||||||||||||||
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, человек | ||||||||||||||||
| Штатная численность учреждений общего образования | ||||||||||||||||
| Среднесписочная численность педагогических работников учреждений общего образования | ||||||||||||||||
| Количество обучающихся на 1 штатную единицу в учреждениях общего образования | ||||||||||||||||
| Количество обучающихся на 1 педагогического работника в учреждениях общего образования | ||||||||||||||||
| Расходы общеобразовательных учреждений без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями | ||||||||||||||||
| Расходы общеобразовательных учреждений без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1 обучающегося | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями педагогических работников общеобразовательных учреждений | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников общеобразовательных учреждений в расчете на 1 обучающегося | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями работников общеобразовательных учреждений, за исключением педагогических работников | ||||||||||||||||
| Отношение расходов на оплату труда с начислениями работников общеобразовательных учреждений, за исключением педагогических работников, к общему фонду оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | ||||||||||||||||
| Количество учреждений | ||||||||||||||||
| Дополнительное образование | ||||||||||||||||
| Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, человек | ||||||||||||||||
| Штатная численность учреждений дополнительного образования детей | ||||||||||||||||
| Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | ||||||||||||||||
| Количество обучающихся на 1 штатную единицу в учреждениях дополнительного образования детей | ||||||||||||||||
| Количество обучающихся на 1 педагогического работника в учреждениях дополнительного образования детей | ||||||||||||||||
| Расходы учреждений дополнительного образования детей без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями | ||||||||||||||||
| Расходы учреждений дополнительного образования детей без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1 ребенка | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в расчете на 1 ребенка | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений дополнительного образования детей, за исключением педагогических работников | ||||||||||||||||
| Отношение расходов на оплату труда с начислениями работников учреждений дополнительного образования детей, за исключением педагогических работников, к общему фонду оплаты труда работников учреждений дополнительного образования детей | ||||||||||||||||
| Количество учреждений | ||||||||||||||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||||||||||
| Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, человек | ||||||||||||||||
| Штатная численность учреждений | ||||||||||||||||
| Среднесписочная численность педагогических работников | ||||||||||||||||
| Количество обучающихся на 1 штатную единицу в учреждениях среднего профессионального образования | ||||||||||||||||
| Количество обучающихся на 1 педагогического работника в учреждениях среднего профессионального образования | ||||||||||||||||
| Расходы учреждений среднего профессионального образования без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями | ||||||||||||||||
| Расходы учреждений среднего профессионального образования без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1 обучающегося | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений среднего профессионального образования | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений среднего профессионального образования в расчете на 1 обучающегося | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений среднего профессионального образования, за исключением педагогических работников | ||||||||||||||||
| Отношение расходов на оплату труда с начислениями работников учреждений среднего профессионального образования, за исключением педагогических работников и мастеров производственного обучения, к общему фонду оплаты труда работников учреждений среднего профессионального образования | ||||||||||||||||
| Количество учреждений | ||||||||||||||||
| Культура | ||||||||||||||||
| Численность постоянного населения, человек | ||||||||||||||||
| Штатная численность учреждений культуры | ||||||||||||||||
| Количество работников учреждений культуры на 1000 человек населения | ||||||||||||||||
| Расходы учреждений культуры без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями | ||||||||||||||||
| Расходы учреждений культуры без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1000 человек населения | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда с начислениями работников учреждений культуры в расчете на 1000 человек населения | ||||||||||||||||
| Количество учреждений | ||||||||||||||||
| Соц. обслуживание | ||||||||||||||||
| Штатная численность учреждений соц. обслуживания населения | ||||||||||||||||
| Количество работников учреждений социального обслуживания населения на 1000 человек населения | ||||||||||||||||
| Расходы учреждений соц. обслуживания без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями | ||||||||||||||||
| Расходы учреждений соц. обслуживания без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1000 человек населения | ||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений соц. обслуживания | ||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда с начислениями работников учреждений соц. обслуживания в расчете на 1000 человек населения | ||||||||||||||||
| Количество учреждений |
Форма N 2.2
Форма расчета потребности в средствах на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы на 20__ год
| Наименование показателя | Показатель количества работников бюджетной сферы, используемый при расчете потребности (с указанием - среднесписочная), ед. | Расходы по заработной плате работников бюджетной сферы в 20__ году (отчетный год) (без начислений), тыс. рублей | Уровень средней заработной платы к средней по региону (в сфере общего образования, учителей), установленный на 20__ год (отчетный год), % | Фактическая средняя заработная плата в 20__ году (отчетный год), руб. | Уровень средней заработной платы к средней по региону, установленный на 20__ год (текущий год), % | Планируемая средняя заработная плата в 20__ году (текущий год), руб. | Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, от 1 июня 2012 г. N 761, от 28 декабря 2012 г. N 1688 (прирост расходов на оплату труда с начислениями к уровню 20__ года, без учета средств ОМС), тыс. рублей | Предусмотрено на 20__ год в консолидированном бюджете субъекта РФ на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, тыс. рублей | Планируемый для направления на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы объем экономии средств за счет реорганизации неэффективных организаций | ||||
| Всего | в т.ч. за счет бюджета | Всего | в т.ч. за счет бюджета | Всего принято в бюджете | в т.ч. за счет дотации на заработную плату из федерального бюджета | Всего | в т.ч. за счет бюджета | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Фактическая средняя заработная плата по экономике региона в 2017 году | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ожидаемая средняя заработная плата по экономике региона в 2018 году | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Педагогические работники сферы образования | |||||||||||||
| Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | |||||||||||||
| Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||
| Педагогические работники дополнительного образования детей | |||||||||||||
| Преподаватели и мастера среднего профессионального образования | |||||||||||||
| Педагогические работники детских домов | |||||||||||||
| Работники учреждений здравоохранения (по всем категориям без учета ОМС) | |||||||||||||
| Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование | |||||||||||||
| Средний медицинский персонал | |||||||||||||
| Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | |||||||||||||
| Работники учреждений культуры | |||||||||||||
| Работники учреждений культуры | |||||||||||||
| Социальные работники | |||||||||||||
| Социальные работники | |||||||||||||
| ИТОГО по "указным" категориям работников | |||||||||||||
| Наименование показателя | Показатель количества работников, используемый при расчете потребности | Расходы по заработной плате работников в 20__ году (отчетный год) (без начислений), тыс. рублей | Фактическая средняя заработная плата в 20__ году (отчетный год), руб. | Уровень средней заработной платы к средней по региону в 20__ году (отчетный год), % | Реквизиты НПА в случае принятия решения о проведении индексации с 01.01.2018 на 4% (для регионального уровня) | Численность работников, которым предусмотрена индексация с 01.01.2018 на 4% | Планируемая средняя заработная плата в 20__ году (текущий год), руб. | Уровень средней заработной платы к средней по региону, установленный на 20__ год (текущий год), % | Предусмотрено на 20__ год (текущий год) в консолидированном бюджете субъекта РФ, тыс. рублей |
| Руководители учреждений бюджетной сферы | |||||||||
| Иные категории работников бюджетной сферы | |||||||||
| Органы государственной власти субъекта Российской Федерации | |||||||||
| Органы местного самоуправления | |||||||||
| ВСЕГО |