Постановление Правительства РФ от 07.12.2001 N 866 (ред. от 09.03.2020) "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2001 г. N 866

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Калининградской области Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года (далее именуется - Программа).

2. Разрешить Министерству экономического развития Российской Федерации - государственному заказчику - координатору Программы передавать правительству Калининградской области на договорной основе часть своих функций по организации управления реализацией Программы, финансированию мероприятий Программы в пределах средств федерального бюджета, выделенных на ее реализацию, заключению контрактов на выполнение подрядных работ.

3. Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации предусматривать ежегодно при формировании проекта федерального бюджета выделение средств на реализацию Программы.

Установить, что финансирование мероприятий Программы подлежит ежегодно уточнению с учетом возможностей федерального бюджета.

4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N 1259 "О Федеральной целевой программе развития Особой экономической зоны в Калининградской области на 1998 - 2005 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4707).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ

Утверждена

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 7 декабря 2001 г. N 866

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ПАСПОРТ

Федеральной целевой программы развития Калининградской

области на период до 2020 года

Наименование Программы	-	Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	-	поручение Президента Российской Федерации от 5 октября 2013 г. N Пр-2372
Государственный заказчик	-	в 2002 - 2013 годах государственными заказчиками являются: Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство связи, Федеральное архивное агентство, Министерство образования и науки Российской Федерации. В 2014 - 2020 годах государственными заказчиками являются: Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное дорожное агентство
Государственный заказчик - координатор Программы	-	в 2002 - 2013 годах государственным заказчиком-координатором является Министерство регионального развития Российской Федерации, в 2014 - 2020 годах - Министерство экономического развития Российской Федерации
Основные разработчики Программы	-	Министерство регионального развития Российской Федерации, Правительство Калининградской области
Цели и задачи Программы	-	целью Программы является обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического развития Калининградской области. Задачами Программы в 2002 - 2013 годах являются: в сфере обеспечения геостратегических интересов России в Балтийском регионе: улучшение экологической обстановки и обеспечение нормативного уровня состояния компонентов окружающей среды; обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников; в сфере решения задач общефедерального уровня: развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи; развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том числе за счет улучшения экологической обстановки; в сфере решения задач регионального значения, требующих государственной поддержки: обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры; создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства; развитие материальной базы системы образования; строительство и реконструкция объектов культуры; строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта. Задачами Программы в 2014 - 2020 годах являются: создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, обеспечение транспортной независимости Калининградской области; вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; создание и развитие опорной инфраструктуры области; создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	-	в результате реализации Программы к 2020 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов: объем валового регионального продукта на душу населения - 475 тыс. рублей; производительность труда одного занятого в экономике - 1012,2 тыс. рублей; объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения - 55,2 тыс. рублей; ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 74 года; абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511; доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации - 13,4 процента; абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511
Сроки и этапы реализации Программы	-	Программа реализуется в 2002 - 2020 годах в 3 этапа: первый этап (2002 - 2005 годы) - реализация масштабных инфраструктурных проектов, создание базы для развития экономики области, разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны; второй этап (2006 - 2013 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы; третий этап (2014 - 2020 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на втором этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы; формирование условий для успешного развития экономики Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации; создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составляет 227703,3551 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 96744,5842 млн. рублей (42,49 процента общего объема финансирования); консолидированный бюджет Калининградской области - 17436,7909 млн. рублей (7,66 процента общего объема финансирования); внебюджетные источники - 113521,98 млн. рублей (49,85 процента общего объема финансирования). Общий объем финансирования третьего этапа Программы (2014 - 2020 годы) составляет 125259,5751 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: федеральный бюджет - 61517,4342 млн. рублей (49,11 процента общего объема финансирования); консолидированный бюджет Калининградской области - 9956,0209 млн. рублей (7,95 процента общего объема финансирования); внебюджетные источники - 53786,12 млн. рублей (42,94 процента общего объема финансирования)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	-	основным результатом реализации Программы к 2020 году (по отношению к уровню 2013 года) станет достижение значения индекса промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" 110,7 процента. Динамичное развитие высокотехнологичных производств приведет к существенному повышению производительности труда, которая вырастет к 2020 году в 1,7 раза (к уровню 2013 года)

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

1. Состояние и потенциал развития Калининградской области

Отличительной особенностью Калининградской области как самого западного субъекта Российской Федерации является его полуэксклавное положение. Это обстоятельство влияет на все аспекты жизни региона, определяет его экономическое, социальное и демографическое развитие.

Общая площадь региона составляет 15,1 тыс. кв. км, из которых на долю суши приходится 12,43 тыс. кв. км и внутренние морские воды - 1,8 тыс. кв. км (Куршский залив - 1,3 тыс. кв. км, Калининградский (Вислинский) залив - 0,472 тыс. кв. км).

На севере и востоке на протяжении 280,5 км область граничит с Литовской Республикой, на юге на протяжении 231,98 км - с Республикой Польша, на западе области линия протяженности побережья Балтийского моря составляет 183,56 км. Максимальная протяженность области с востока на запад составляет 205 км, с севера на юг - 108 км. От г. Калининграда до польской границы - 35 км, до литовской - 70 км. Ближайший областной центр России - г. Псков отстоит от г. Калининграда на 800 км, г. Москва - на 1289 км, г. Санкт-Петербург - на 940 км.

Большую часть территории занимает низменность. На юго-востоке расположена Балтийская гряда с высотами до 230 метров. Климат переходный от морского к умеренно континентальному. Среднегодовая температура составляет +8 °C (среднегодовая температура по России - 2 °C). Средние температуры января составляют от -3 до -5 °C, июля - от +15 до +17 °C. Среднемноголетнее количество осадков составляет около 700 мм в год. Природные условия благоприятны для жизни населения.

Население и трудовые ресурсы

Среднегодовая численность постоянного населения области в 2012 году составила 950,8 тыс. человек (62,9 человека на 1 кв. км), из них 77,5 процента - городское население, 22,5 процента - сельское население, женщины составляют 53,1 процента населения, мужчины - 46,9 процента.

В течение нескольких лет Калининградская область демонстрирует устойчивую динамику улучшения демографических показателей. Ожидаемая продолжительность жизни возросла с 2007 по 2012 год с 65,8 до 70,2 года, рождаемость выросла за тот же период с 10,9 до 12,4 человека на 1000 человек, смертность сократилась с 15,4 до 13,2 человека на 1000 человек населения. В 2012 году в области родилось 11819 человек, умерло 12544 человека (естественная убыль - 725 человек), миграционный прирост составил 8702 человека, что на 35,4 процента выше, чем в 2011 году.

Из общего количества населения в трудоспособном возрасте находится 584,2 тыс. человек, экономически активное население Калининградской области составляет 523,8 тыс. человек, в экономике занято 485 тыс. человек, общая безработица составляет 38,8 тыс. человек (из них регистрируемая безработица - 6,6 тыс. человек, скрытая безработица - 32,2 тыс. человек).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012 году составила 22268 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года она выросла в номинальном выражении на 3,2 процента, в 2012 году реальные доходы населения выросли на 7,7 процента по отношению к уровню 2011 года.

По прогнозным данным, к 2015 году численность трудовых ресурсов уменьшится до 582,9 тыс. человек, в то же время прогнозируется увеличение численности граждан, занятых в экономике, до 486,5 тыс. человек.

По видам экономической деятельности в 2015 году планируется рост занятости в таких сферах деятельности, как гостиничный и ресторанный бизнес (на 13,4 процента), строительство и образование (на 7,9 процента), обрабатывающее производство (на 6,9 процента), сельское хозяйство (на 5,7 процента), добыча полезных ископаемых (на 4,9 процента), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 3,1 процента), финансовая деятельность (на 2,9 процента), оптовая и розничная торговля (на 1,2 процента), здравоохранение (на 1,1 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (на 0,8 процента).

В 2015 году прогнозный показатель не занятого в экономике населения трудоспособного возраста составит 34,6 тыс. человек, по сравнению с 2012 годом он снизится на 10,2 процента также за счет уменьшения численности зарегистрированных безработных граждан и прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике.

Природные ресурсы

Географическое положение Калининградской области (соседство со странами Европейского союза, наличие незамерзающих портов) способствует ее всестороннему развитию, важную роль при этом играет минерально-сырьевая база, представленная месторождениями нефти, янтаря, торфа, песчано-гравийного материала, песка, глины, пресной и минеральной воды, лечебных грязей, калийной соли, каменной соли и бурых углей.

Область располагает несколькими малыми нефтяными месторождениями на суше и на шельфе, в том числе действующим в режиме падающей добычи Красноборским месторождением и крупнейшим на Балтике месторождением Кравцовское (Д 6), расположенным на шельфе Балтийского моря.

Нефть Калининградской области - малосернистая, парафинистая, смолистая, часть месторождений на западе области характеризуются повышенным газовым фактором. Общие балансовые запасы нефти на суше и море по категориям (A + B + C1) составляют около 49,2 млн. тонн. Извлекаемые запасы - около 11,7 млн. тонн. По состоянию на 1 января 2010 г. государственным балансом запасов учтено 35 нефтяных месторождений, разведанных на суше, и 2 - на шельфе Балтийского моря.

На территории Калининградской области имеются значительные запасы высококачественной каменной соли и торфа (общие запасы около 3 млрд. тонн, крупнейшие месторождения - Агильское, Нестеровское, Тарасовское, общая площадь распространения занимает более 1 тыс. кв. км), запасы бурого угля (крупнейшие месторождения - Грачевское (до 50 млн. тонн) и Мамонтовское). Торф используется преимущественно для нужд сельского хозяйства в качестве органического удобрения.

Область обеспечивает себя такими строительными материалами, как песок, глина, гравийно-песчаные смеси, у побережья области выявлены тяжелые пески, содержащие титан, цирконий и железо - марганцевые конкреции. Расположенные на больших глубинах минеральные воды с высокой степенью минерализации широко используются в пищевой промышленности и здравоохранении региона. На курортах области применяются местные лечебные грязи.

Промышленность

Промышленность является ведущей отраслью экономики Калининградской области, развиваясь более высокими темпами, чем в среднем по России. Доля промышленной продукции области в экономике Российской Федерации в 2002 - 2012 годах возросла с 0,3 процента до 0,96 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,6 процента. При этом объем промышленной продукции в 2012 году составил 96,8 процента по отношению к уровню 1990 года (в целом по России - 82,8 процента).

Доля промышленности в объеме валового регионального продукта составляла 31,5 процента, в том числе добыча полезных ископаемых - 6 процентов, обрабатывающие производства - 21,9 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 3,6 процента.

Доля налоговых поступлений, обеспеченных промышленными предприятиями, в общем объеме налоговых поступлений в бюджеты всех уровней превысила 55 процентов.

Индекс промышленного производства в 2012 году составил 101,6 процента по отношению к уровню 2011 года, в среднем по Северо-Западному федеральному округу - 101,9 процента. Индекс обрабатывающих производств составил 103,3 процента, в среднем по Северо-Западному федеральному округу - 103,1 процента.

Наиболее значимыми видами деятельности обрабатывающих производств по удельному весу в общем объеме выпуска продукции являются:

производство транспортных средств и оборудования - более 58 процентов;

производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака - более 20 процентов;

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - около 9 процентов.

Динамика производственных показателей отрасли определяется деятельностью таких предприятий, как общество с ограниченной ответственностью "Автотор Холдинг", открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", открытое акционерное общество "33 Судоремонтный завод", общество с ограниченной ответственностью судоремонтный завод "Преголь", федеральное государственное унитарное предприятие "Опытно-конструкторское бюро "Факел", а также вкладом предприятий - резидентов особой экономической зоны Калининградской области.

Объем отгруженных товаров собственного производства (в действующих ценах) составил 309776,8 млн. рублей.

Количество предприятий обрабатывающих производств (юридических лиц) по состоянию на конец 2012 года составляло 5137 единиц. Численность работающих на крупных и средних предприятиях в обрабатывающем секторе промышленности (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2012 года превысила 32,3 тыс. человек.

По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу.

В 2012 году 2167 малыми предприятиями области была получена выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на сумму 99587,1 млн. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 57,5 тыс. человек (из них 13,3 процента было занято в обрабатывающих производствах).

В связи со снижением добычи топливно-энергетических ресурсов наблюдалось снижение производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", где индекс промышленного производства составил 91,2 процента. В 2012 году добыто 1046 тыс. тонн нефти против 1137 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года.

Индекс производства по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 108,2 процента, в среднем по Северо-Западному федеральному округу - 99,8 процента, по Российской Федерации в целом - 101,2 процента.

Оборот розничной торговли в 2012 году увеличился на 4,8 процента (в 2011 году - на 3 процента), объем платных услуг населению увеличился на 4,1 процента (в 2011 году - на 1,1 процента).

Индекс потребительских цен в 2012 году составил 105,6 процента (в 2011 году - 105,7 процента). Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе и ниже среднего по Российской Федерации (106,6 процента).

Сельское хозяйство и рыбохозяйственный комплекс

Территория Калининградской области составляет 1502 тыс. га, из которых земли сельскохозяйственного назначения занимают 818,2 тыс. га (54,5 процента общей площади). При этом объем продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 54 процента по отношению к уровню 1990 года (в целом по России - 90,1 процента).

В 2012 году было введено в хозяйственный оборот 31,8 тыс. га не используемой по целевому назначению пашни, что привело к увеличению посевной площади во всех категориях хозяйств на 20,2 тыс. га в сравнении с 2011 годом. В настоящее время доля использования сельскохозяйственных угодий составляет более 60 процентов.

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий в 2012 году достигла 166,7 тыс. га (116 процентов по отношению к уровню 2011 года).

Средняя урожайность зерновых культур в 2012 году составила 31,6 ц/га (средняя урожайность в Российской Федерации - 18,3 ц/га, средняя урожайность по Северо-Западному федеральному округу - 24,1 ц/га).

Объем валового сбора зерна превысил 222 тыс. тонн (что на 42 процента выше уровня 2011 года), рапса - 84,7 тыс. тонн (увеличение на 44,7 процента по отношению к уровню 2011 года), картофеля - 137,6 тыс. тонн (87,3 процента по отношению к уровню 2011 года), овощей - 61,8 тыс. тонн (84,7 процента по отношению к уровню 2011 года). Снижение производства картофеля и овощей связано с неблагоприятными условиями в период уборки урожая.

По состоянию на 1 января 2013 г. во всех категориях хозяйств области поголовье крупного рогатого скота составило 73,9 тыс. голов, в сельскохозяйственных организациях - 43 тыс. голов (соответственно 120,2 процента и 134,5 процента по отношению к уровню 2012 года).

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий области превысило 148,8 тыс. тонн молока, в сельскохозяйственных организациях - 72,3 тыс. тонн (соответственно 103,9 процента и 115,9 процента по отношению к уровню 2011 года).

В 2012 году в область ввезено 13214 голов импортного скота, в том числе 645 голов нетелей молочной голштинской породы из Венгрии, 92 головы нетелей симментальской породы и 4 ремонтных бычка из Чехии. Кроме того, впервые в истории Калининградской области одновременно ввезено 12238 голов абердин-ангусской мясной породы скота из США.

За 2012 год во всех категориях хозяйств производство скота и птицы на убой в живом весе составило 59,3 тыс. тонн (107,2 процента по отношению к уровню предыдущего года), в том числе 47,2 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях (112,4 процента по отношению к уровню 2011 года). Птицефабриками произведено мяса птицы 18,2 тыс. тонн (106 процентов по отношению к уровню 2011 года).

Поголовье свиней на 1 января 2013 г. в сельскохозяйственных организациях области составило 134 тыс. голов (107,9 процента по отношению к уровню 2011 года), произведено свинины 28,9 тыс. тонн (115,1 процента по отношению к уровню 2011 года). За 2012 год ввезено 1648 голов племенных свиней, в том числе ремонтных хрячков в количестве 73 голов.

Калининградская область традиционно является производителем товарной пушнины в России. Здесь производится 30 процентов клеточной пушнины.

На 4 звероводческих хозяйствах разводится американская норка (более 7 расцветок).

Агропромышленный комплекс Калининградской области и пищевая промышленность занимают важное положение в структуре промышленного производства региона.

Молокоперерабатывающая промышленность представлена 9 предприятиями. Рынок достаточно стабилен, есть проекты по созданию новых сельскохозяйственных предприятий по производству молока и расширению объемов переработки.

Мясоперерабатывающая промышленность насчитывает около 70 производителей, которые выпускают широкий спектр продукции, поставляемой в том числе за пределы России.

Хлебопечение развито умеренно (4 основных хлебозавода и множество небольших пекарен). Реализация крупных проектов не планируется. Объемы производства составляют около 53 тыс. тонн продукции ежегодно.

Также в Калининградской области осуществляется переработка зерновых и масличных культур, в том числе рапса.

Промыслом водных биоресурсов в регионе занимаются 10 региональных рыбодобывающих компаний, имеющих 24 рыбопромысловых судна, из них 20 крупнотоннажных судов и 4 среднетоннажных судна. Объем добычи водных биоресурсов по состоянию на конец 2011 года составил 182 тыс. тонн. Около 90 процентов выделяемых Калининградской области квот добычи (вылова) водных биоресурсов приходится на промысловые районы северо-восточной части Атлантического океана. Производственные мощности имеющегося рыбопромыслового флота позволяют добывать ежегодно 259 тыс. тонн рыбы, при этом в Северо-Восточной Атлантике региону в 2011 году выделены квоты в объеме 149,8 тыс. тонн. Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила 8,4 процента.

Отсутствие современных технологий и высокий нормативный срок эксплуатации промысловых судов не позволяет местным производителям конкурировать по качеству продукции с другими странами Балтийского региона.

В 2009 году был введен в эксплуатацию экспериментальный цех федерального государственного бюджетного учреждения "Западно-Балтийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" по воспроизводству запасов сига в Куршском заливе (пос. Лесной, Зеленоградский район). Ежегодно в Куршский залив выпускают 150 тыс. штук молоди сига, выращенного в цеху. С 2011 года возобновил работу рыбоводный цех (общество с ограниченной ответственностью "Западно-Балтийский рыбоводный завод") в пос. Головкино, Полесский муниципальный район. В первый год работы после комплексной модернизации цеха предприятие осуществило зарыбление рек бассейна Куршского залива (Тимбер, Головкинский канал и др.) молодью щуки в объеме более 5 млн. экземпляров.

В Калининградской области работают 2 рыбоводных предприятия, занимающихся выращиванием товарной рыбы. В перспективе планируется развивать современные методы выращивания товарной рыбы в установках с замкнутым циклом водоснабжения, позволяющие производить большее количество рыбы на небольших площадях.

Энергетический комплекс

Производство электроэнергии в Калининградской области превышает ее потребление. Выработка электроэнергии за 2012 год составила 6,8 млрд. кВт·час, или 106,2 процента по отношению к уровню аналогичного периода 2011 года, а потребление электроэнергии составило 4,35 млрд. кВт·час (104,6 процента по отношению к уровню 2011 года).

На территории области действуют 32 электросетевые компании. Наиболее крупная компания - открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго".

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014.

В настоящее время на территории Неманского муниципального района продолжаются работы по строительству Балтийской атомной электростанции.

Основной группой потребителей электроэнергии (более 50 процентов) являются население области и непромышленные потребители, на долю промышленности приходится около 30 процентов потребления.

Калининградская область отличается неэффективным использованием электроэнергии по сравнению с Европейским союзом. Так, электроемкость (потребление электроэнергии на рубль валового продукта) экономики Калининградской области по результатам 2011 года составила 18,1 кВт·час на 1000 рублей валового регионального продукта, экономики Европейского союза - 3 кВт·час на 1000 рублей валового внутреннего продукта (по среднему номинальному курсу евро к рублю за 2011 год, по данным Центрального банка Российской Федерации). Потребление электроэнергии на душу населения в 2012 году в Калининградской области составило 4,6 МВт·час/чел., в Европейском союзе - 3,2 МВт·час/чел.

Удельное производство электричества на рубль валового продукта в 2011 году в Калининградской области составило 27,8 кВт·ч на 1000 рублей валового регионального продукта, в Европейском союзе - 6,34 кВт·ч на 1000 рублей валового внутреннего продукта (по среднему номинальному курсу евро к рублю за 2011 год, по данным Центрального банка Российской Федерации). Производство электроэнергии на душу населения в Калининградской области в 2012 году составило 7,1 МВт·час/чел., в Европейском союзе - 6,5 МВт·час/чел.

Газоснабжение осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает в Калининградскую область по магистральному газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград (расчетная мощность до 2,5 млрд. куб. метров в год).

В настоящее время потребители Калининградской области испытывают дефицит природного газа, уровень газификации населения области природным газом составляет 55,5 процента. Длина введенных в эксплуатацию газотранспортных и газораспределительных систем составляет 200 км.

Потребление природного газа в 2012 году составило 2,1 млрд. куб. метров, или 103,8 процента по отношению к уровню 2011 года. На долю энергетики из них приходится 70 процентов, уровень потребления населения и жилищно-коммунального хозяйства составляет 20 процентов. Остальное приходится на промышленность.

Транспортный комплекс

Транспортный комплекс включает в себя железнодорожный транспорт (участки Калининградской железной дороги, по которой в область завозится более 80 процентов грузов, являются составной частью ответвлений 2 международных трансъевропейских транспортных коридоров 1-А Рига - Калининград - Гданьск, 9-Д Киев - Минск - Вильнюс - Калининград), автомобильные дороги (при наличии высокой плотности автомобильных дорог их параметры не соответствуют современным требованиям безопасности движения), морской порт Калининград (суммарная проектная пропускная способность морских терминалов порта Калининград составляет 39 млн. тонн в год различных видов грузов, которая используется на 35 процентов), воздушное сообщение (закрытое акционерное общество "Аэропорт "Храброво" относится к региональным аэропортам федерального значения, открытым для международных рейсов).

Переработка грузов портовым комплексом в 2012 году составила 12,7 млн. тонн. В основную номенклатуру грузов, перерабатываемых портовым комплексом области, входят нефть и нефтепродукты, уголь, кокс, лесные грузы и грузы лесопереработки (пиломатериалы, фанера, целлюлоза, бумага), черные металлы, ферросплавы, минеральные удобрения (жидкие, навалом и в различной упаковке), рефрижераторные грузы (мясо, рыба, масло, фрукты), зерно, грузы в контейнерах и колесная техника.

При общей ежегодной тенденции увеличения объемов перевалки грузов через российские порты объемы перевалки грузов через морской порт Калининград ежегодно снижаются (2007 год - 15,6 млн. тонн, 2011 год - 13,4 млн. тонн).

Авиатранспортом в 2012 году перевезено 1,2 млн. пассажиров. Регулярные воздушные перевозки в область в зависимости от сезона осуществляют до 15 авиакомпаний, которые обеспечивают воздушное сообщение с 14 городами России, странами Содружества Независимых Государств и Европы. Ежесуточно осуществляется прием и выпуск до 28 воздушных судов, из них 24 воздушных судна выполняют рейсы по расписанию. Возможности терминального комплекса по обеспечению авиаперевозок составляют до 1,5 млн. человек в год.

При общей ежегодной тенденции увеличения грузооборота открытого акционерного общества "Российские железные дороги" объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом в калининградском направлении сократились с 19,4 млн. тонн в 2007 году до 13,4 млн. тонн в 2012 году. До 70 процентов общего объема железнодорожных перевозок грузов приходится на портовый комплекс региона.

Пропускная способность Калининградской железной дороги составляет более 25 млн. тонн в год. Уровень заполнения пропускной способности составляет около 70 процентов.

В Калининградской области как на внутриобластных, так и на городских маршрутах основным видом пассажирского транспорта общего пользования является автомобильный транспорт. Пассажирские перевозки по маршрутам внутриобластной автобусной сети выполняют 30 организаций-перевозчиков, перевозится до 40 млн. пассажиров, при этом сохраняется потенциал для дальнейшего наращивания пассажиропотоков.

Туристско-рекреационный комплекс

Калининградская область является единственной курортной территорией России на Балтийском море и сегодня представляет интересы российского туризма на Балтике. В области развиты культурный, санаторно-курортный и экологический виды туризма.

Туристический потенциал Калининградской области включает в себя море, 2 пресноводных залива, реки, озера, песчаные дюны, разнообразие и богатство флоры и фауны, красоту ландшафтов, историко-архитектурные памятники. Географическое положение области позволяет совмещать отдых на побережье с активными путешествиями по Балтийскому региону.

Балтийское побережье обладает рядом благоприятных факторов (морской климат, целебные минеральные воды, лечебные торфяные грязи, песчаные пляжи) для обеспечения как профилактики и лечения различных заболеваний, так и для активного отдыха и развлечений. Уникальной услугой калининградских курортов является лечение янтарем.

Средства размещения туристов включают в себя современные отели, санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, сельские усадьбы и гостевые дома, детские оздоровительные лагеря. В 2012 году в области насчитывалось 23 санаторно-курортных организации, организации отдыха и туристские базы рассчитаны на 4,5 тыс. коек. За год в них было размещено 64,8 тыс. человек.

Наиболее крупными туристическими центрами Калининградской области являются г. Калининград и Куршская коса.

Увеличение туристического потока на территорию Калининградской области составляет в среднем 10 - 12 процентов в год в последние несколько лет. По оценке, в 2012 году Калининградскую область посетили около 500 тыс. туристов, в 2011 году - около 450 тыс. туристов.

Большинство туристов прибывает в регион из других субъектов Российской Федерации (около 86 процентов), оставшаяся часть (14 процентов) - в основном из стран Содружества Независимых Государств и Европейского союза.

Для трансграничного туризма характерна высокая составляющая краткосрочных туров - 3 ночевки. Такая ориентация спроса формирует туристическое предложение в рамках культурно-познавательного туризма и бизнес-туризма. Российские туристы склонны приезжать в г. Калининград чаще одного раза, срок их пребывания - в среднем 6 - 7 суток.

Внешняя торговля

По официальным данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Калининградской области за 2012 год по сравнению с 2011 годом вырос на 2322,9 млн. долларов США (на 20 процентов) и составил 13943,6 млн. долларов США, или 12,7 процента внешнеторгового оборота Северо-Западного федерального округа за этот период. Импорт составил 87 процентов товарооборота.

В товарной структуре экспорта в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошли значительные структурные сдвиги. В 2012 году доля продукции машиностроения увеличилась и составила 43,1 процента общего объема экспорта Калининградской области.

Объем производства продовольственной продукции увеличился на 27 процентов, при этом доля этой группы товаров уменьшилась на 3,5 процентного пункта и составила 26,8 процента экспорта области.

Крупнейшими предприятиями-экспортерами в 2012 году являлись открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Содружество", закрытое акционерное общество "Алко-Нафта", общество с ограниченной ответственностью "АРВИ НПК", общество с ограниченной ответственностью "Вичюнай-Русь", общество с ограниченной ответственностью "Транс-Агро" и др.

Главными статьями импорта являются машиностроительная продукция и продовольственные товары.

Объем машиностроительной продукции увеличился на 23 процента, при этом ее доля по сравнению с прошлым годом выросла на 2,9 процентного пункта и составила 58,7 процента общего объема импорта.

Объем импорта продовольствия увеличился на 8 процентов, при этом доля продовольственных товаров уменьшилась на 1,6 процентного пункта и составила 19,9 процента общего импорта Калининградской области.

Крупнейшими предприятиями-импортерами в 2012 году являлись общество с ограниченной ответственностью "Автотор-Терминал", общество с ограниченной ответственностью "ДВ транспорт", закрытое акционерное общество "АВТОТОР Холдинг", общество с ограниченной ответственностью "Компания Телебалт", закрытое акционерное общество "АВТОТОР-Менеджмент", общество с ограниченной ответственностью "Автотортехобслуживание", закрытое акционерное общество "Алко-Нафта" и др.

Особая экономическая зона Калининградской области

На территории Калининградской области на основании Федерального закона от 10 января 2006 г. N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 16-ФЗ) создана и функционирует особая экономическая зона.

За время действия для Калининградской области особых экономических механизмов (особая экономическая зона, вторая редакция Программы) области удалось добиться определенных успехов.

Объем промышленной продукции в 2012 году составил 330,4 процента по отношению к уровню 2004 года в сопоставимых ценах (в целом по России - 126,5 процента), что является одним из лучших показателей среди субъектов Российской Федерации.

Объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил 132 процента уровня 2004 года (в целом по России - 124,5 процента).

Налоговые доходы, перечисляемые в федеральный бюджет начиная с 2004 года, выросли в 10 раз (в ценах соответствующих лет).

Федеральный закон N 16-ФЗ предусматривает функционирование на территории Калининградской области таможенного режима свободной таможенной зоны. Иностранные товары ввозятся и используются на территории особой экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налогов и не подлежат никаким запретам и ограничениям экономического характера (например, квотированию).

Товары, ввозимые резидентами особой экономической зоны в Калининградской области, а затем реализуемые для свободного обращения на остальной части таможенной территории Российской Федерации, подлежат обложению импортными пошлинами, НДС и акцизами, и если данные товары подлежат запретам и иным ограничениям экономического характера, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие запреты и ограничения будут снова применены. Подакцизные товары не могут быть импортированы на территорию особой экономической зоны в рамках этого режима. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (статья 181 Налогового кодекса Российской Федерации) автомобильные запасные части и компоненты, а также комплекты для сборки не рассматриваются в качестве подакцизных товаров.

В соответствии с Федеральным законом N 16-ФЗ товары, производимые в особой экономической зоне в Калининградской области из импортной продукции (материалы, сырье, компоненты, части) и реализуемые для свободного обращения на остальной части Российской Федерации, подлежат обложению таможенными пошлинами и налогами, применяемыми к импортируемым товарам, которые используются при производстве готовой продукции. В таких случаях для целей расчета таможенных пошлин, подлежащих уплате, таможенная стоимость и количество импортируемых товаров, входящих в состав производимой продукции, определяется на дату размещения импортируемых товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны. Ставки таких применяемых пошлин определяются на основании страны происхождения импортируемых товаров, используемых при производстве.

Вместе с тем такое положение не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Калининградской области, созданных и действующих согласно Федеральному закону "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" от 22 января 1996 г. N 13-ФЗ (далее - Федеральный закон N 13-ФЗ). Им предоставляется 10-летний переходный период начиная со дня вступления в силу Федерального закона N 16-ФЗ (с 1 апреля 2006 г.). Во время переходного периода эти юридические лица по-прежнему пользовались условиями, предусмотренными Федеральным законом N 13-ФЗ. Такие условия включали в себя освобождение от уплаты экспортных пошлин, если товары были вывезены за пределы таможенной территории Российской Федерации.

После истечения указанного 10-летнего переходного периода положения Федерального закона N 16-ФЗ, определяющие режим свободной таможенной зоны в особой экономической зоне в Калининградской области, будут применяться без таких оговорок.

В пункт 2 Протокола о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой организации со ссылкой на пункт 1450 доклада рабочей группы (в котором, в свою очередь, содержится отсылка к пункту 1124 доклада) включено обязательство Российской Федерации, предусматривающее, что, за исключением изъятий, которые применяются в течение переходных периодов в отношении товаров, поставляемых определенными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Калининградской и Магаданской особых экономических зон, особые экономические зоны в Российской Федерации будут создаваться, поддерживаться и управляться в соответствии с положениями Соглашения Всемирной торговой организации. Положения Соглашения Всемирной торговой организации будут применяться во всех особых экономических зонах в Российской Федерации.

Право компаний регистрироваться и осуществлять деятельность в этих зонах не будет обусловлено результатами экспорта, платежным балансом или исполнением определенных требований.

Относительно требований об использовании местных комплектующих изделий и материалов, о существенной переработке и об освобождении от уплаты пошлин и налогов в отношении товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в особой экономической зоне в Калининградской области и действующих в соответствии с Федеральным законом N 13-ФЗ с 1 апреля 2006 г., по-прежнему будут использоваться такие льготы в течение переходного периода, заканчивающегося 31 марта 2016 г.

Все другие товары, ввозимые в особую экономическую зону в Калининградской области в соответствии с положениями, которые предусматривают освобождение импортируемых товаров от обложения таможенными пошлинами и определенными налогами, на условиях их дальнейшей реализации на остальной части таможенной территории Российской Федерации, будут подлежать обложению такими пошлинами и налогами и прохождению таможенных формальностей при ввозе на остальную таможенную территорию Российской Федерации в неизменном виде либо после переработки в особой экономической зоне.

Следовательно, общий принцип сводится к тому, что деятельность особой экономической зоны начиная с даты вступления России во Всемирную торговую организацию должна частично, а с 31 марта 2016 г. полностью подчиняться праву Всемирной торговой организации.

Непринятие к сведению положений права Всемирной торговой организации может в будущем привести к серьезным последствиям для бюджета Калининградской области с учетом значимости особой экономической зоны для экономики области.

В Единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области с 2006 года включено 124 предприятия, из них на текущий момент действующими являются 94.

По состоянию на 1 мая 2013 г. общий объем заявленных инвестиционных вложений в проекты резидентов особой экономической зоны в Калининградской области превышает 73,94 млрд. рублей.

Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:

производство продуктов питания - 30 процентов;

транспорт - 24 процента;

строительство - 14 процентов;

химическое производство - 8 процентов;

производство телевизионной и другой бытовой электронной техники - 7 процентов;

производство строительных материалов - 6 процентов;

сельское хозяйство - 4 процента;

производство автомобилей - 3 процента;

прочие виды деятельности - 4 процента.

Среднесписочная численность работающих при достижении предприятий-резидентов плановых показателей составит около 16 тыс. человек.

Согласно официальным данным Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области сумма фактически уплаченных налогов резидентами особой экономической зоны в бюджеты всех уровней в 2012 году составила 4 млрд. рублей. До 2012 года данные формировались по годовой отчетности резидентов.

Таким образом, актуальность и необходимость формирования новой модели экономического развития Калининградской области обусловливается 2 ключевыми факторами:

введением норм и правил Всемирной торговой организации;

прекращением действия с 1 апреля 2016 г. таможенных льгот для предприятий Калининградской области (так называемая "проблема 2016 года").

Прогноз последствий непринятия мер по проблеме 2016 года заключается в снижении валового регионального продукта на 15,9 процента, сокращении более 47 тыс. рабочих мест.

Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года

В 2010 году Правительство Российской Федерации подписало комплекс государственных гарантий, обеспечивающих исполнение требований Международной федерации футбольных ассоциаций при подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках указанных гарантий, а также Соглашения о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года Российская Федерация взяла на себя безусловное обязательство обеспечить организацию мирового футбольного первенства и исполнение всех требований Международной федерации футбольных ассоциаций.

В сентябре 2012 г. после рассмотрения отчета об инспекционных визитах в города-кандидаты Исполнительный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций утвердил окончательный список городов - организаторов матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в который включен г. Калининград.

Необходимость обеспечения высокого качества городской среды и инфраструктуры обусловлена требованиями, предъявляемыми Международной федерацией футбольных ассоциаций к городам - организаторам матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и затрагивающими градостроительную политику, экологию, безопасность жизнедеятельности, развитие улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры и др.

Основные требования Международной федерации футбольных ассоциаций касаются спортивной инфраструктуры, гостиничной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, медицинской инфраструктуры, инфраструктуры связи и информационных технологий, коммунальной инфраструктуры, мероприятий по экологии, градостроительных мероприятий и благоустройства города.

В целях обеспечения проведения чемпионата мира по футболу 2018 года спортивной инфраструктурой необходимо построить стадион мирового стандарта, оснащенный современными техническими средствами и отвечающий всем требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций, а также тренировочные поля и базы.

На этапе подготовки российской заявочной книги экспертами Международной федерации футбольных ассоциаций, прибывшими в Калининградскую область, было рекомендовано строительство центрального стадиона на территории острова Октябрьский в центре г. Калининграда. При организации и осуществлении предпроектных проработок по вопросу о развитии территории острова Октябрьский в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года за основу была принята концепция формирования вокруг построенного стадиона нового современного городского микрорайона.

В соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу") в Калининградской области из 271 мероприятия реализуется 25 мероприятий, в том числе:

7 из 110 мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры;

9 из 63 мероприятий по развитию инфраструктуры размещения;

3 из 33 мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

2 из 15 мероприятий по развитию инфраструктуры здравоохранения;

2 из 14 мероприятий по развитию электросетевой инфраструктуры;

ни одного из 28 мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры.

Не предусмотрены средства на инженерную подготовку территории к строительству спортивных и необходимых инфраструктурных объектов в г. Калининграде, не учтена необходимость отсыпки и дренирования территории.

2. Постановка проблемы, включая анализ причин

ее возникновения, обоснование ее связи с национальными

приоритетами социально-экономического развития

и целесообразности программного решения

проблемы на федеральном уровне

Отдаленность Калининградской области от экономического, политического и социокультурного пространства основной территории Российской Федерации территориями иностранных государств создает для региона множество проблем и тормозит его развитие.

Основными проблемами, сдерживающими социально-экономическое развитие Калининградской области, являются:

сформировавшийся тип промышленного производства с опорой на низкотехнологичные производства и дешевую рабочую силу;

отсутствие конкурентоспособной европейской специализации и ориентация производимой продукции на российский рынок;

низкая обеспеченность элементами социальной и инженерной инфраструктуры и их высокий физический износ;

проблемы развития энергетического комплекса;

ухудшение экологической ситуации и проблемы подтопления территории;

потеря территорий.

Сформировавшийся тип промышленного производства с опорой на низкотехнологичные производства и дешевую рабочую силу. Преимущественная ставка на низкотехнологичные производства провоцирует эксплуатацию ограниченного ресурса таможенных льгот и дешевой рабочей силы, что резко снижает конкурентоспособность территории Российской Федерации, препятствует развитию инновационных секторов, где высокая стоимость труда компенсируется опережающим ростом производительности труда.

Доля инновационных производств в структуре хозяйственной системы Калининградской области несоразмерно мала и составляет меньше 2 процентов всего комплекса предприятий.

Производительность труда занятых на предприятиях Калининградской области в несколько раз ниже, чем в ведущих европейских странах. Объем добавленной стоимости на одного занятого в операциях с недвижимостью, образовании, коммунальных услугах в 2012 году составил около 10 процентов показателя Германии, в сельском хозяйстве, рыболовстве, обрабатывающих производствах, транспорте - около 15 процентов, в государственном управлении, здравоохранении, гостиничном бизнесе - около 20 процентов, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 5 процентов производительности труда по соответствующему виду экономической деятельности в Германии.

Отсутствие конкурентоспособной европейской специализации и ориентация производимой продукции на российский рынок. Традиционные отрасли экономики Калининградской области, обеспечивающие прирост валового регионального продукта в настоящее время, не смогут обеспечить рост экономики в ближайшие десятилетия.

В Калининградской области не сложились конкурентоспособные кластеры, представляющие интерес в масштабе Балтийского региона и Европейского союза. Преобладающая ориентация продукции Калининградской области на российские рынки (рыбная и пищевая промышленность, мебельное производство, сборка автомобилей и бытовой техники) в значительной степени зависит от имеющихся таможенных и налоговых преференций и, соответственно, условно конкурентоспособна.

К этому добавляются объективные слабости экономической системы, которые унаследованы от предыдущего периода (восстановительного роста) и объективно снижают перспективы эффективной макрорегиональной интеграции.

Низкая обеспеченность элементами социальной и инженерной инфраструктуры и их высокий физический износ.

Значительная часть инженерной и социальной инфраструктуры региона использует либо представляет собой реконструированную инфраструктуру германского периода. Опережающие темпы развития инфраструктуры в сопредельных странах, особенно после их вступления в Европейский союз, приводят к тому, что, несмотря на усиленное развитие инфраструктуры в регионе, ее возможности отстают от соседних стран и тем самым на границе создается "инфраструктурный барьер". Кроме того, практически все внешние коммуникации (транспорт, связь, энергетика) проходят по территории иностранных государств, что создает потенциальные риски безопасности региона как неотъемлемой части Российской Федерации.

В настоящее время в Калининградской области эксплуатируется 847 км тепловых сетей в 2-трубном исчислении. В 23 муниципальных образованиях, городских и сельских поселениях нуждаются в замене 360,9 км трубопроводов, что составляет 42,6 процента общей протяженности тепловых сетей.

Износ коммунальной теплоэнергетики составляет более 60 процентов, перерасход топлива в котельных малой мощности превышает 12,5 процента, имеют место большие потери тепла (от 10,1 процента до 25,9 процента) и утечки теплоносителя.

В эксплуатации находятся 2340,3 км канализационных сетей, из них нуждаются в замене 986,7 км, что составляет 42,2 процента общей протяженности сетей.

Существующие объекты канализации и очистные сооружения довоенной постройки не обеспечивают качества очистки сточных вод до уровня современных международных экологических стандартов. Ряд очистных сооружений (52 процента) работает с гидравлической перегрузкой и не выдерживает проектного режима очистки стоков.

В эксплуатации находятся 5105 км сетей водопровода. В 23 муниципальных образованиях, городских и сельских поселениях нуждаются в замене 2243,6 км трубопроводов, что составляет 44 процента общей протяженности водопроводных сетей.

Износ сетей водоснабжения составляет более 70 процентов. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения достигают в среднем по региону 27,7 процента (24,5 млн. куб. м/год). Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и утилизации бытовых канализационных стоков на территории Калининградской области относится к числу наиболее социально значимых, поскольку непосредственно влияет на состояние здоровья населения, определяет степень экологической и эпидемической безопасности.

Таким образом, все виды инженерной и социальной инфраструктуры Калининградской области характеризуются высоким уровнем износа, пространственной и качественной неоднородностью, неполной обеспеченностью всеми необходимыми ее элементами.

Проблемы развития энергетического комплекса.

Основными проблемами энергетического комплекса региона являются:

потери в электрических сетях, которые находятся на недопустимо высоком уровне и составляют около 17,92 процента;

массовое старение и износ оборудования, которые опережают существующие темпы реконструкции и техперевооружения.

Газоснабжение Калининградской области осуществляется природным газом и сжиженным газом. Природный газ поступает в область по магистральному газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. В 2010 году завершена реконструкция газопровода для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. м. В настоящее время потребители Калининградской области испытывают дефицит в лимитах природного газа.

Существует системный риск в газоснабжении региона в связи с транзитом природного газа по территориям иностранных государств. Являясь тупиковым потребителем, Калининградская область испытывает перебои с подачей газа в пиковые периоды потребления.

В настоящее время уровень газификации населения области природным газом составляет 55,5 процента, при этом из 22 муниципальных образований частично газифицированы только 18, полностью отсутствует газоснабжение в Черняховском, Балтийском, Озерском и Нестеровском районах.

Ухудшение экологической ситуации и проблема подтопления территории.

Экологическая ситуация на территории Калининградской области свидетельствует о том, что, несмотря на осуществление за последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ, положение в области охраны окружающей среды остается напряженным.

По природно-климатическим условиям жизнедеятельность проживающего населения и сельскохозяйственное производство на территории Калининградской области невозможны без проведения комплекса мелиоративных мероприятий.

Общая площадь осушенных сельскохозяйственных угодий в Калининградской области составляет 726,6 тыс. га, из которых 669,2 тыс. га осушаются закрытым дренажем, 98 тыс. га - механическим водоподъемом (польдерные системы), составляющие 70 процентов польдеров Российской Федерации. В зоне возможного затопления проживают около 80 тыс. человек.

Наиболее ответственные гидротехнические сооружения (водозащитные дамбы, насосные станции, отрегулированные водоприемники, магистральные каналы) находятся в федеральной собственности на балансе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (переданы в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения "Управление "Калининградмелиоводхоз").

Износ мелиоративных систем федеральной собственности составляет около 75 процентов, что связано с длительным (в течение последних 20 лет) невыполнением работ по реконструкции, ремонту, техническому содержанию мелиоративной сети. Выполнение мелиоративных работ механизированным способом в настоящее время невозможно.

Мелиоративная сеть, расположенная в полосе инженерных сооружений на российско-польском участке государственной границы Российской Федерации и на землях государственного лесного фонда, является бесхозной (16,53 тыс. км). Такая осушительная сеть находится в крайне неудовлетворительном состоянии, так как не имеет балансодержателя, финансовые средства на ее реконструкцию, ремонт и содержание не выделяются.

Площадь лесокультурного фонда Калининградской области составляет 3044 га, в затопленном и переувлажненном состоянии - 1302,1 га (более 42 процентов), площадь затопленных лесных участков - 332,2 га (около 11 процентов).

Гидромелиоративные системы в лесах неразрывно связаны с сельскохозяйственными осушительными системами.

Большая часть отрегулированных водоприемников, магистральных каналов пропустила несколько межремонтных сроков, при этом от их работы зависит своевременность отвода поверхностных, грунтовых вод с сельскохозяйственных угодий, эффективность использования мелиорированных земель, недопущение подтопления сельских населенных пунктов на самотечных системах, безаварийный пропуск паводковых вод на одамбованных водотоках.

Около 30 процентов сельскохозяйственных угодий (167,9 тыс. га) находится в неудовлетворительном мелиоративном состоянии и непригодны к сельскохозяйственному производству.

Большинство существующих очистных сооружений в Калининградской области довоенной постройки. Ряд очистных сооружений (около 52 процентов) работает с гидравлической перегрузкой и не выдерживает проектный режим очистки стоков.

Большинство сельских поселений Калининградской области не имеют централизованной сети канализации. Население использует надворные туалеты, стоки от которых собираются в отстойники или сбрасываются на рельеф, что также способствует загрязнению почвы и влияет на общую экологическую обстановку.

Основной проблемой в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Калининградской области является отсутствие единой и экологически безопасной системы обращения с отходами, включающей комплекс объектов транспортной и производственной инфраструктуры. В регионе отсутствуют объекты захоронения отходов. Открытые свалки твердых бытовых отходов оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

В рамках действующей Конвенции по защите природной морской среды района Балтийского моря, 1992 г. (Хельсинкская конвенция) Калининградская область объявлена "горячей точкой". Российская Федерация как участник Конвенции обязалась принимать все соответствующие меры в районе Балтийского моря и прибрежных экологических системах по сохранению природных мест обитания, биологического разнообразия, а также по защите экологических процессов в целях обеспечения устойчивого использования природных ресурсов.

Потеря территорий.

Протяженность морской береговой линии Калининградской области составляет 147 км, из них 39 км - абразионный берег (на Самбийском полуострове), 108 км - аккумулятивно-размываемый берег. Материал, теряемый абразионным берегом, в значительной степени идет на формирование Куршской и Вислинской кос.

Интенсивное разрушение береговой линии обусловлено дефицитом песка в береговой зоне, что порождает слабое развитие песчаных пляжей. На дне береговой зоны Балтийского моря широко распространена валунно-глыбовая отмостка, в которой рыхлые осадки отсутствуют. Интенсивность разрушения усиливается из-за гидрогеологического строения побережья, в частности, чередования песчаных и глинистых прослоев в породах и многочисленных выходов грунтовых вод.

Постоянному разрушению подвержено 73,3 км морского берега, среди которых выделяются 8 аварийных участков берега, где имеется непосредственная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Под постоянной защитой существующих берегоукрепительных сооружений (стен, опоясок, променадов, искусственных авандюн) находятся 12,1 км берега (около 16,5 процента). Эти сооружения защищают от разрушения коренные берега городов-курортов и приморских населенных пунктов, остальные 61,2 км (или 83,5 процента) остаются незащищенными.

Приоритетные задачи социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе Калининградской области, обозначены в следующих документах стратегического планирования, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации:

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года");

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р);

государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 311 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года").

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года одними из главных целей перехода от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста и инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны являются создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий с занятием значимого места на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг и становление российской экономики как одного из глобальных центров мирового хозяйства.

Главные стратегические направления развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, обеспечивающие переход к инновационному социально ориентированному развитию экономики, определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Одним из условий такого перехода является выравнивание уровней социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом следующих приоритетов:

сокращение межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни, выравнивание развития субъектов Российской Федерации в сферах образования, здравоохранения, культуры, а также создание инфраструктурной обеспеченности территорий;

сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения регионов с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики;

снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и сельским населением;

обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов;

обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, возможности получения качественного образования и медицинской помощи, доступа к национальным и мировым культурным ценностям, безопасности и правопорядка;

обеспечение принятия на федеральном, региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;

совершенствование механизмов стимулирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях эффективного осуществления их полномочий и создания максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития регионов;

формирование территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах, в том числе образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями;

развитие крупных транспортно-логистических и производственных узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети, обладающей необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономического роста, с постепенной ее интеграцией в развивающиеся мировые транспортные системы;

создание благоприятных условий для реализации экономической и социальной инициативы, повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" задан вектор развития российской экономики по инновационному пути с выходом на повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан и достижение технологического лидерства Российской Федерации на мировой арене.

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года определены долгосрочные ориентиры развития инновационной деятельности, в том числе по созданию в Российской Федерации сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, при этом стимулирование инноваций необходимо осуществлять с учетом особенностей регионов и в соответствии с их потребностями.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года определяет государственную политику в области обеспечения национальной безопасности, связанную с социально-экономическим развитием регионов, а также стратегические национальные приоритеты и меры в области внутренней политики:

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;

экономический рост, который достигается путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;

предотвращение угрозы национальной безопасности, связанной с диспропорцией в уровнях развития субъектов Российской Федерации, путем проведения рациональной государственной региональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества.

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией уровней развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются путем создания инновационной системы за счет формирования перспективных территориально-промышленных районов.

Кроме того, социально-экономическая направленность Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года исходит из принципа "безопасность через приоритеты устойчивого развития", то есть путем достижения стратегических национальных приоритетов, в числе которых национальная оборона, государственная и общественная безопасность, повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и рациональное природопользование.

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" включает мероприятия, направленные на превращение Калининградской области в динамично развивающийся регион Российской Федерации за счет модернизации экономики, повышения эффективности системы управления и развития социальной сферы, которые, в свою очередь, формировались исходя из положений, сформулированных в принятых и разрабатываемых государственных программах развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы, а также с учетом положений, закрепленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Также важной задачей общефедерального уровня является обеспечение транспортной безопасности Калининградской области и решение вопроса бесперебойного паромного сообщения с основной территорией Российской Федерации путем реализации инвестиционного проекта по строительству железнодорожного парома проекта CNF19M для эксплуатации на железнодорожной паромной переправе Усть-Луга - Балтийск. Паромное сообщение является единственным видом сообщения между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации, не зависящим от политики сопредельных государств, а также инструментом сдерживания роста железнодорожных транзитных тарифов.

Цель инвестиционного проекта соответствует Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение основных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие Калининградской области, соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации.

При этом комплексный характер проблем социально-экономического развития Калининградской области наряду с геополитическим значением для Российской Федерации такой территории обусловливают невозможность решения имеющихся проблем только административными мерами в рамках текущего бюджетного финансирования. Сохранение существующих темпов развития без использования программно-целевого инструментария невозможно и не позволит достигнуть заданных в государственной программе Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" целевых ориентиров. Увеличение объемов финансирования или даже сохранение их на прежнем уровне требует наличия слаженного механизма распределения и освоения финансовых ресурсов на основе программно-целевого метода планирования и управления, наличия прозрачной системы показателей и целевых индикаторов и четкой системы программных мероприятий.

3. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы

На первом этапе реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее - Программа) на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования особой экономической зоны в Калининградской области.

На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года" планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе - 46,8 млрд. рублей.

В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в 2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 1.

Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах приведена в приложении N 2.

Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства - 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3 раза.

Второй этап Программы (2006 - 2013 годы) характеризуется введением в действие дополнительных особых механизмов развития Калининградской области (особая экономическая зона), в результате чего области удалось добиться существенных успехов.

Валовый региональный продукт в 2011 году в сопоставимых ценах превысил уровень 2004 года более чем в 1,5 раза.

Объем промышленной продукции в 2012 году составил 330,4 процента к уровню 2004 года в сопоставимых ценах (в целом по Российской Федерации - 126,5 процента), что является одним из лучших показателей среди субъектов Российской Федерации.

Объем отгруженной продукции сельского хозяйства составляет 132 процента уровня 2004 года (в целом по Российской Федерации - 124,5 процента).

Налоговые доходы, перечисляемые в федеральный бюджет начиная с 2004 года, выросли в 10 раз (в ценах соответствующих лет) (в целом по Российской Федерации - в 3,4 раза).

Вместе с тем существующие особые экономические механизмы развития Калининградской области приблизились к порогу неэффективности. Актуальность и необходимость формирования новой модели экономического развития Калининградской области обусловливается 2 ключевыми факторами:

введением норм и правил Всемирной торговой организации;

прекращением действия с 1 апреля 2016 г. таможенных льгот для предприятий Калининградской области (так называемая "проблема 2016 года").

Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2013 годах приведена в приложении N 3.

Прогноз последствий непринятия мер по проблеме 2016 года заключается в падении валового регионального продукта на 15,9 процента, сокращении более 47 тыс. рабочих мест, что обусловливает актуальность выделения третьего этапа реализации Программы.

4. Обоснование необходимости решения проблемы

программно-целевым методом, описание основных рисков,

связанных с программно-целевым методом решения проблемы

Целесообразность решения проблем социально-экономического развития Калининградской области программно-целевым методом определяется следующими факторами:

масштабность и государственная значимость проблем обеспечения жизнеспособности и развития области, межгосударственный уровень подходов к их решению;

наличие актуальных социально-экономических задач, относящихся к компетенции органов государственной власти федерального уровня, решение которых прямо или косвенно связано с эффективным развитием Калининградской области в целом;

ресурсоемкость стоящих перед Калининградской областью проблем и задач;

необходимость системного подхода к решению проблем и согласования отдельных направлений государственной политики в сфере социально-экономического развития Калининградской области по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

потребность в комплексном подходе при разработке и реализации мероприятий социально-экономического развития Калининградской области, в том числе на межгосударственном уровне.

Применение программно-целевого инструментария позволит обеспечить комплексное решение наиболее острых проблем на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов, совмещенных с функцией контроля за реализацией мероприятий;

концентрации ресурсов на реализации программных мероприятий;

повышения эффективности государственного управления;

повышения результативности государственных и внебюджетных инвестиций, использования материальных, финансовых и людских ресурсов.

Результаты прогнозно-аналитических исследований позволяют сделать вывод о неприемлемости развития Калининградской области без использования программно-целевого метода управления.

Анализ факторов, снижающих вероятность полной реализации целевой программы путем достижения поставленной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации следующих рисков:

риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;

риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;

институционального риска;

риска низкой мотивации;

риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

других рисков.

Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему 3-летнего бюджетного планирования и наличие политической воли государства, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно считать умеренным. Качественная оценка такого риска - риск средний.

Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска - риск средний. Важно учесть, что вес такого риска не является критическим для реализации Программы.

Институциональный риск - вероятность того, что Программа не будет выполнена в полном объеме по причине задержек с формированием и развитием ряда ключевых программных мероприятий. Качественная оценка такого риска - риск средний. При этом риск является критическим для реализации Программы и ответственность за его минимизацию путем формирования и оптимизации отдельных программных мероприятий полностью лежит на Министерстве экономического развития Российской Федерации.

Риск низкой мотивации участников Программы может стать сдерживающим фактором в реализации Программы. Качественная оценка такого риска - риск средний.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Наиболее вероятной причиной на территории области надо признать возможность затопления территории в результате дождей, нагонных волн, выхода из строя гидротехнических сооружений и мелиоративных систем. Качественная оценка такого риска - риск умеренный.

Особо следует отметить вероятность риска отказа от использования программно-целевого метода, что обусловливает:

невозможность определения и формирования показателей, необходимых при выборе всего комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение заявленной цели и решение задач;

невозможность оценить эффективность использования бюджетных средств;

невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов при формировании состава программных мероприятий;

отсутствие эффективных механизмов координации всего комплекса программных мероприятий, обеспечивающих решение проблемы, и последовательности их реализации;

недостаточную гибкость основных элементов системы администрирования и управления ресурсами, выделенными для достижения цели и решения задач.

При выборе программного механизма государственного финансирования для социально-экономического развития региона были рассмотрены 2 сценария достижения цели Программы (варианта решения описанных проблем на федеральном уровне), предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями следующих задач:

реализация наиболее значимых для экономики области проектов модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение начатых и запуск новых объектов строительства, что позволит обеспечить условия для дальнейшего стабильного развития экономики;

осуществление большого комплекса мероприятий, различных по значимости, но более полно охватывающих отдельные направления социально-экономического развития региона.

Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший объем затрат на реализацию мероприятий при сохранении высоких показателей эффективности Программы.

II. Основные цели и задачи Программы с указанием

сроков и этапов реализации Программы, а также перечень

целевых индикаторов и показателей, отражающих ход

выполнения Программы

1. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.

Достижение цели Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области;

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории г. Калининграда.

Система задач Программы, обусловливающая состав и хронологию реализации мероприятий Программы, а также система целевых показателей и индикаторов выстраиваются в соответствии с основными направлениями.

Для обеспечения устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации предусматривается решение следующих задач:

создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, обеспечение транспортной независимости Калининградской области;

вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов.

Для формирования комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области планируется решение задач, связанных с повышением уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и созданием и развитием опорной инфраструктуры Калининградской области.

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории г. Калининграда предусматривает решение задачи, связанной с созданием объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Таким образом, Программа направлена на комплексное развитие территории Калининградской области за счет решения наиболее острых и актуальных проблем.

2. Показатели и целевые индикаторы Программы

Интегральная эффективность Программы в целом оценивается с помощью следующих показателей и целевых индикаторов:

объем валового регионального продукта на душу населения;

производительность труда одного занятого в экономике;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261;

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации.

Показатели и целевые индикаторы реализации Программы приведены в приложении N 4. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 4(1). Значения интегральных показателей и индикаторов, наиболее полно отражающих и характеризующих в 2014 - 2020 годах достижение цели и решение задач Программы, приведены в приложении N 5. Значения показателей и целевых индикаторов Программы по направлениям (в 2014 - 2020 годах) приведены в приложении N 6.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели и целевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы.

Решение задачи, связанной с созданием условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, характеризуется достижением плановых значений следующих показателей и целевых индикаторов:

уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год;

рост промышленного производства по виду экономической деятельности, включающей обрабатывающие производства, по отношению к уровню 2013 года;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261;

абзацы четырнадцатый - восемнадцатый исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261;

максимальная мощность главного двигателя парома.

Решение задачи, связанной с вовлечением в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов, характеризуется достижением плановых значений следующих показателей и целевых индикаторов:

абзацы двадцать первый - двадцать пятый исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014;

удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014.

Решение задачи, связанной с повышением уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, характеризуется достижением плановых значений следующих показателей и целевых индикаторов:

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261;

смертность населения;

младенческая смертность;

доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей соответствующего возраста;

сброс загрязненных сточных вод;

объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;

число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа;

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения.

Решение задачи, связанной с созданием и развитием опорной инфраструктуры Калининградской области, характеризуется достижением плановых значений следующих показателей и целевых индикаторов:

абзацы тридцать девятый - сороковой исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261;

потребление электроэнергии.

Решение задачи, связанной с созданием объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, характеризуется достижением планового значения показателя и целевого индикатора, касающегося площади территории острова Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории.

Сводные мощностные характеристики мероприятий Программы приведены в приложении N 7.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2002 по 2020 год в 3 этапа:

первый этап (2002 - 2005 годы) - реализация масштабных инфраструктурных проектов, создание базы для развития экономики области и разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны;

второй этап (2006 - 2013 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы;

третий этап (2014 - 2020 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на втором этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы, формирование условий для успешного развития экономики Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации и создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Срок реализации третьего этапа Программы является достаточным для получения общественно значимых результатов, характеризующих социально-экономическое развитие Калининградской области.

Меньший срок не позволит в полной мере реализовать намеченные задачи в силу их трудоемкости.

При большем сроке существуют риски возникновения финансовой неопределенности и формирования слабо управляемых факторов в сфере государственного управления при реализации мероприятий Программы.

Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено по решению Правительства Российской Федерации в случае изменения приоритетов при решении общегосударственных задач, а также при несоответствии результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности реализации Программы.

III. Мероприятия Программы

Программа включает в себя реализацию 15 мероприятий, структурированных по 3 направлениям.

Обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации включает следующие мероприятия:

создание новых конкурентоспособных секторов экономики;

строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014;

развитие системы мелиорации;

гидролесомелиоративные мероприятия.

Формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области включает следующие мероприятия:

строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях;

развитие системы здравоохранения;

развитие системы образования;

развитие системы социальной защиты;

модернизация сферы физической культуры и спорта;

развитие учреждений культуры;

молодежная политика;

строительство железнодорожного парома проекта CNF19M для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск;

обеспечение дорожной деятельности;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014;

строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511.

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории г. Калининграда включает инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Мероприятия по реконструкции автомобильной дороги "Северный обход г. Калининграда" являются мероприятиями, имеющими общегосударственное значение.

1. Создание новых конкурентоспособных секторов экономики

Мероприятие по созданию новых конкурентоспособных секторов экономики осуществляется в 2013 - 2020 годах и направлено на создание условий для развития на территории региона промышленности, включая отраслевые индустриальные кластеры, промышленные площадки и иные предприятия в сфере промышленности и предоставления услуг.

В части индустриальных кластеров предполагается создание условий для реализации крупных инвестиционных проектов, включая кластер автомобильных производств.

абзацы третий - пятый исключены. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1566.

В части создания промышленных площадок предусматриваются укрупненные инвестиционные проекты, направленные на создание необходимой инфраструктуры для последующего развития индустриальных парков и площадок, включая индустриальные парки "Храброво" и "Черняховск", а также иных площадок и индустриальных парков.

В рамках кластера автомобильных производств предусмотрена реализация комплексного инвестиционного проекта по строительству полнопрофильных автомобильных производств с высокой (более 50 процентов) локализацией.

Комплексный инвестиционный проект предусматривает строительство 21 завода по производству автомобилей и автокомпонентов.

Финансирование указанного проекта планируется осуществлять за счет собственных и привлеченных средств группы компаний "Автотор".

Строительство сопутствующей инфраструктуры предполагается осуществлять за счет федерального бюджета и бюджета Калининградской области, а также по отдельным решениям Правительства Российской Федерации за счет средств инвесторов с последующей компенсацией их затрат из дополнительных налоговых поступлений, возникающих в результате реализации комплексного инвестиционного проекта.

Реализация комплексного инвестиционного проекта планируется в 2 очереди.

Первая очередь (2016 год) комплексного инвестиционного проекта предполагает запуск сварочных, окрасочных и сборочных производств, локализацию изготовления крупногабаритных изделий из пластмасс, систем выпуска, сидений и деталей шасси, а также строительство логистических мощностей и портового контейнерного терминала, обеспечивающих изготовление и поставку на рынки сбыта до 150 тыс. автомобилей в год.

Вторая очередь (2018 год) комплексного инвестиционного проекта предполагает увеличение мощностей по сварке и окраске кузовов, а также организацию производства изделий из пластмасс, прессового, электромеханического и инструментального производства и доведение мощности производства до уровня 250 тыс. автомобилей в год.

В состав кластера автомобильных производств войдут:

не менее 6 полнопрофильных автомобильных заводов по производству автомобилей;

не менее 15 заводов по производству комплектующих изделий и автокомпонентов;

портовый контейнерный терминал на 880 тыс. TEU в год;

учебно-образовательный комплекс (включая учебные заведения общего среднего, среднего специального, высшего образования, а также переподготовки кадров и учебные центры по освоению новых моделей для сторонних, в том числе зарубежных, производителей);

инженерно-научный центр;

экологический поселок нового типа на 50 тыс. жителей (для работников кластера автомобильных производств и их семей).

Создание учебно-образовательного комплекса для профессиональной подготовки специалистов предполагается во всех типах образовательных учреждений, в том числе на специально создаваемом факультете Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Кроме получения профессионального и послевузовского профессионального образования в учебно-образовательном комплексе будут осуществляться подготовка собственных специалистов предприятий кластера, повышение квалификации и переподготовка кадров, а также обучение специалистов иностранных партнеров для аналогичных зарубежных заводов.

Реализация программы глубокой локализации требует большого объема опытно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ, а также проведения испытаний локализуемых узлов и агрегатов, оказания технической поддержки поставщикам компонентов и организации соответствующей структурированной системы оборота конструкторско-технологической документации. Для этого планируется создание инженерно-научного центра с участием Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и других научных, исследовательских, конструкторско-технологических и учебных организаций Российской Федерации.

В целях размещения работников кластера автомобильных производств и их семей также предусматривается строительство экологического поселка на 50 тыс. жителей с полной социальной инфраструктурой.

Создаваемый в соответствии с концепцией "Грин Вилладж" ("Green Village") экологический поселок будет расположен на территории 220 гектаров в 1 километре от создаваемых заводов и на расстоянии 12 километров от центра г. Калининграда. Экологический поселок будет являться самым современным районом Балтийского региона с точки зрения соответствия перспективным требованиям Европейского Союза по энергосбережению, экологии, стоимости строительства и комфортности проживания.

Абзацы двадцать шестой - тридцать третий исключены. - Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 N 1486.

Одним из главных структурных компонентов проекта является создание в тесном сотрудничестве с Калининградским государственным техническим университетом и Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта современного образовательного центра в ранге учреждения высшего профессионального образования, который будет обеспечивать подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий в соответствии с российскими и иностранными квалификационными стандартами.

Инвестиционный проект "ИТ-парк "Калининград" станет принципиально важным инфраструктурным объектом инновационной сферы всей Калининградской области. Его создание позволит успешно решать задачи, связанные с развитием процессов информатизации и переводом в электронный вид государственных и негосударственных услуг, развитием высокотехнологичных стартапов, обучением, подготовкой и переподготовкой специалистов для инновационных сфер экономики.

Конфигурация создаваемого комплекса включает в себя бизнес-инкубаторы, научно-образовательный центр, центр обработки данных, жилой корпус для длительного пребывания резидентов и ряд объектов инфраструктуры.

Абзацы тридцать седьмой - сорок первый исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261.

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511.

Абзацы сорок третий - сорок пятый исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261.

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261:

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 N 1486;

абзацы сорок восьмой - пятьдесят первый исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261.

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261.

Абзацы пятьдесят третий - пятьдесят четвертый исключены. - Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 N 1486.

В рамках указанного мероприятия предусмотрена реализация комплексного инвестиционного проекта инфраструктурного обеспечения создания в Калининградской области индустриального парка "Храброво".

Парк будет расположен в 14 км от г. Калининграда в непосредственной близости от международного аэропорта "Храброво" и крупных поселений Зеленоградского и Гурьевского городских округов, имеющих перспективу развития промышленной и жилой застройки. Площадь проектируемого парка составляет 271,6 га.

Запланированы дренажные работы, газификация, энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение объекта.

Специализацией индустриального парка станет малое и среднее машиностроение (производство комплектующих изделий в рамках автомобилестроительного и судостроительного кластеров), производство ювелирной продукции и изделий из янтаря, биофармацевтика и производство лекарственных препаратов, создание и развитие инновационных предприятий и предприятий наноиндустрии.

Абзацы пятьдесят девятый - шестьдесят третий исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261.

В рамках указанного мероприятия предусмотрена реализация комплексного инвестиционного проекта инфраструктурного обеспечения создания в Калининградской области индустриального парка "Черняховск".

Парк будет расположен в черте г. Черняховска - крупнейшего транспортного, промышленного и логистического узла центральной части Калининградской области.

Отличительной особенностью площадки размещения индустриального парка "Черняховск" является наличие железнодорожного терминала с колеями российского и европейского стандарта, что обеспечивает перевалку грузов в обоих направлениях, а также возможность их перегрузки, наличие технических возможностей по подключению к городским инженерным сетям, возможность использования для нужд индустриального парка городские очистные сооружения, расположенные в непосредственной близости от участка, наличие квалифицированной рабочей силы и ее относительно невысокая стоимость (общая численность населения, проживающего в зоне транспортной доступности, - 105 тыс. человек, из них трудоспособное население - 66 тыс. человек), а также наличие в г. Черняховске 3 средних специальных учебных учреждений, осуществляющих подготовку кадров.

Перспективная площадь застройки составляет 485 га, запланированы работы по реконструкции автомобильной дороги, дренажные работы, газификация, энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение объекта, прокладка подводящей магистрали высокого давления и строительство разводящих сетей газопровода, строительство автомобильной дороги общего пользования от трассы Калининград - Нестеров до промышленной зоны в г. Черняховске протяженностью 12,5 км.

Специализацией парка станет транспорт и логистика, производство строительных материалов, малое и среднее машиностроение, а также стекольная промышленность.

Абзацы шестьдесят девятый - восемьдесят третий исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261.

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1566.

В 2019 году в рамках мероприятия по созданию условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики планируется завершение реализации мероприятия по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску.

Также с 2020 года планируется начало реализации объекта капитального строительства "Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (1 подэтап)". Завершение указанного объекта капитального строительства будет осуществлено в 2022 году в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области".

Реализация мероприятия по созданию условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики в 2020 году позволит достичь следующих качественных изменений уровня развития экономики Калининградской области по отношению к уровню 2013 года:

индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" составит 110,7 процента;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 N 1261;

уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за один год снизится до 5 процентов.

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511.

абзацы девяносто второй - девяносто четвертый исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" на территории Российской Федерации создаются игорные зоны. Одним из субъектов Российской Федерации, где предусматривается создание такой зоны, является Калининградская область.

Проект игорной зоны в районе пос. Куликово Зеленоградского района Калининградской области представляет собой создание до 2029 года туристско-рекреационной зоны, включая игорную зону, площадью 99,5 гектара, на территории которой будут располагаться не только игорные заведения, но и объекты для семейного отдыха и развлечений.

Согласно инфраструктурному проекту по строительству туристско-рекреационной зоны с игорным сегментом "Янтарная" на границе игорной зоны предусмотрены реконструкция региональной дороги, строительство магистральной транспортно-пешеходной улицы в пределах туристско-рекреационной зоны в районе пос. Куликово Зеленоградского района Калининградской области, а также объектов электроснабжения, водопотребления и водоотведения, газопровода высокого давления.

В рамках Программы планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

строительство магистральной транспортно-пешеходной улицы в пределах туристско-рекреационной зоны с игорной зоной "Янтарная" в районе пос. Куликово Зеленоградского района (автомобильная дорога протяженностью 2,01 км);

строительство газопровода высокого давления от г. Пионерский до границ территории туристско-рекреационной зоны в пос. Куликово;

1 этап строительства напорного канализационного коллектора от объединенных канализационно-водопроводных очистных сооружений до новой камеры севернее пос. Куликово, Зеленоградский район Калининградской области.

Наименования и мощности объектов подлежат уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Кроме того, за счет средств инвесторов предполагается строительство объектов водоснабжения, необходимых на 1 и 2 этапах создания туристско-рекреационной зоны, а также гостинично-рекреационного комплекса и казино.

Реализация мероприятия по созданию туристско-рекреационной зоны позволит увеличить рост туристических потоков, обеспечить связь Калининградской области с другими регионами России и сделать Калининградскую область центром межрегионального сотрудничества России и Европы, а также будет способствовать диверсификации экономики региона.

Кроме того, в рамках других федеральных целевых программ в целях развития туристско-рекреационного комплекса предполагается также строительство международного морского терминала для приема круизных и грузо-пассажирских судов в г. Пионерском и морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград.

Реализация этого направления с учетом выполнения проектов и мероприятий на территории Калининградской области в рамках иных программ и мероприятий приведет к качественным изменениям в уровне развития туристической инфраструктуры региона.

2. Строительство и реконструкция объектов охраны

окружающей среды

В рамках мероприятия по строительству и реконструкции объектов охраны окружающей среды предусматривается строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, пляжеудерживающих и берегоукрепительных сооружений.

Реализация этого мероприятия повысит эффективность системы защиты приморских территорий от негативного воздействия вод.

3. Развитие туристско-рекреационного комплекса

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014.

4. Развитие системы мелиорации

Мероприятие по развитию системы мелиорации включает:

реконструкцию и строительство объектов мелиорации федеральной собственности;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014.

Реализация указанного мероприятия позволит повысить уровень защиты территории области от затопления, провести необходимое осушение территории (в том числе осушение земель лесного фонда), а также осуществить мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, что будет способствовать улучшению условий жизнедеятельности проживающего населения и осуществлению эффективного сельскохозяйственного производства. Ожидается, что в результате реализации указанного мероприятия удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием снизится с 30,3 до 29,7 процента.

5. Гидролесомелиоративные мероприятия

Гидролесомелиоративное мероприятие предполагает проведение работ, направленных на восстановление гидролесомелиоративной сети в лесничествах, расположенных на территории Калининградской области.

В ходе выполнения указанного мероприятия планируется достичь следующих результатов:

осушение земель лесного фонда;

приведение объектов гидролесомелиоративной сети Калининградской области в соответствие с требуемыми нормативами.

Объемы работ и необходимого финансового обеспечения на реализацию мероприятия по гидролесомелиорации будут уточнены по итогам разработки необходимой документации для проведения работ, направленных на восстановление гидролесомелиоративной сети в лесничествах, расположенных на территории Калининградской области.

Реализация гидролесомелиоративного мероприятия позволит создать условия для развития новых конкурентоспособных секторов экономики и туристско-рекреационного комплекса Калининградской области, снизить площадь переувлажненных земель лесного фонда и ввести в хозяйственный оборот дополнительные ресурсы, увеличит туристский поток в регион, а также улучшит экологическое состояние территории и повысит защищенность населения от подтоплений и иных негативных воздействий вод.

6. Строительство и реконструкция объектов коммунального

хозяйства в муниципальных образованиях

Мероприятие по строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях направлено на завершение строительства начатых на втором этапе реализации Программы объектов коммунального хозяйства.

Реализация указанного мероприятия повысит качество предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства, включая качество питьевой воды. Эти меры окажут положительное влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, что позволит снизить риск заболеваний вирусными инфекциями.

Кроме того, реализация мероприятия обеспечит промышленные площадки необходимыми инженерными коммуникациями.

В результате реализации этого мероприятия к 2020 году планируется достижение следующего уровня развития коммунальной инфраструктуры:

удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составит 95,9 процента;

удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, превысит 93,65 процента.

7. Развитие системы здравоохранения

Для развития качественного и доступного медицинского обслуживания Калининградской области и г. Калининграда требуется реконструкция существующих зданий и помещений объектов здравоохранения, а также строительство в требуемом объеме новых современных зданий.

Мероприятие по развитию системы здравоохранения предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Калининградской области.

Реализация указанного мероприятия повысит уровень обеспеченности жителей медицинскими услугами, уменьшит средние сроки лечения в стационарах, повысит качество диагностики и эффективность лечения больных, снизит заболеваемость по социально значимым заболеваниям, позволит внедрить вспомогательные репродуктивные технологии с целью укрепления репродуктивного здоровья населения, а также создать трехэтапную паллиативную помощь в Калининградской области.

В результате реализации этого мероприятия к 2020 году планируется достичь следующих показателей, характеризующих повышение уровня развития системы здравоохранения:

смертность населения снизится до 12 промилле;

младенческая смертность снизится до 4,5 промилле.

8. Развитие системы образования

Учитывая перестройку экономики Калининградской области и определение направлений развития производства и услуг в приоритетных отраслях, необходимо осуществить адаптацию системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования под непосредственный запрос рынка труда с целью обеспечения в ближайшей перспективе квалифицированными кадрами экономики региона.

Мероприятие по развитию системы образования включает в себя:

строительство 9 дошкольных общеобразовательных учреждений;

постройку дополнительных корпусов к 7 существующим дошкольным общеобразовательным учреждениям;

строительство 2 общеобразовательных школ.

Реализация этого мероприятия позволит:

создать 3120 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях и 2000 дополнительных мест в образовательных учреждениях;

обеспечить в 2016 году 100-процентный охват детей 3 - 7-летнего возраста услугами дошкольного образования, что позволит в последующий период продолжить повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг дошкольными образовательными учреждениями;

в части развития сети объектов общего образования снизить удельный вес учащихся, занимающихся во 2-ю смену, до 8 процентов общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

повысить долю охвата населения услугами высшего профессионального образования по международным стандартам.

9. Развитие системы социальной защиты

В рамках мероприятия по развитию системы социальной защиты предполагается строительство многоквартирного жилого дома для ветеранов войн. Реализация этого мероприятия позволит улучшить жилищные условия для ветеранов войн.

10. Модернизация сферы физической культуры и спорта

Реализация мероприятия по модернизации сферы физической культуры и спорта включает строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Калининградской области. Реализация этого мероприятия позволит повысить качество оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению.

В результате реализации мероприятия по модернизации сферы физической культуры и спорта к 2020 году удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 35 процентов.

11. Развитие учреждений культуры

В рамках мероприятия по развитию учреждений культуры предусматривается строительство театра эстрады в г. Светлогорске (Калининградская область).

абзацы второй - третий исключены. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511;

Реализация указанного мероприятия позволит достичь следующих результатов:

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511;

повышение туристической привлекательности Калининградской области;

создание благоприятных условий для творчества;

привлечение различных слоев населения к культурно-досуговой деятельности;

повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

увеличение числа мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа.

12. Молодежная политика

Реализация мероприятия, касающегося молодежной политики, включает организацию экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации.

Реализация указанного мероприятия позволит достичь следующих результатов:

обеспечение доступа детей и молодежи к качественным образовательным и культурным услугам современного уровня;

развитие молодежного туризма;

приобщение детей и молодежи Калининградской области к российским культурным и историческим ценностям и предоставление возможности посещения исторических, культурных и образовательных центров, памятных мест, детских и молодежных мероприятий, форумов.

13. Развитие транспортного комплекса

и дорожного строительства

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014.

14. Строительство газопроводов распределительных сетей

в муниципальных образованиях Калининградской области

Мероприятие по строительству газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области предполагает завершение строительства начатых на втором этапе реализации Программы проектов по строительству внутрипоселковых газопроводов низкого давления, газопроводов вводов к жилым домам и межпоселковых газопроводов высокого давления, строительство распределительных сетей газоснабжения во всех муниципальных образованиях Калининградской области, а также обеспечение промышленных площадок необходимыми инженерными коммуникациями.

15. Развитие электросетевого хозяйства

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511.

16. Инфраструктурное обеспечение эффективного

функционирования объектов спортивной инфраструктуры,

возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата

мира по футболу в 2018 году

Реализация мероприятия по инфраструктурному обеспечению эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, предполагает:

проведение подготовительных работ и обустройство территории центральной части г. Калининграда (остров Октябрьский), в том числе для строительства стадиона, включая образование территории с консолидацией грунтов (125 га), строительство берегоукрепительных сооружений и Парадной набережной, инженерных сетей (первый этап), внутренних каналов (второй этап) и разгрузочного коллектора бытовой канализации, а также санацию водовода;

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;

подготовку инфраструктурного обеспечения территории острова Октябрьский - места размещения в г. Калининграде стадиона и иных объектов дорожной инфраструктуры.

Детализация объектов осуществляется в соглашении о предоставлении субсидии, за исключением объектов, сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость которых либо стоимость приобретения которых (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 1,5 млрд. рублей.

Проведение подготовительных работ и обустройство территории центральной части г. Калининграда (остров Октябрьский) позволит обеспечить спортивные и вспомогательные сооружения водопотреблением, водоотведением сточных и дренажных вод, создать дороги и инженерные сети, повысить безопасность сооружений чемпионата мира по футболу в 2018 году и возвести набережные с возможностью их использования для целей берегозащиты при будущей эксплуатации.

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511.

Подготовка инфраструктурного обеспечения территории острова Октябрьский - места размещения в г. Калининграде стадиона и иных объектов дорожной инфраструктуры к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу предполагает:

реконструкцию II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску, протяженностью 10,837 км (завершение реконструкции планируется в 2019 году в рамках реализации мероприятия по созданию новых конкурентоспособных секторов экономики);

строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (I этап), протяженностью 1,888 км;

строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (1 подэтап), протяженностью 1,732 км;

реконструкцию мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда, протяженностью 1,291 км;

строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2-я очередь - строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный), протяженностью 1,582 км;

реконструкцию ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул. А. Невского - ул. Черняховского - ул. Литовский вал) в г. Калининграде протяженностью 1,27 км.

Наименования объектов подлежат уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Построенные и реконструированные объекты инфраструктуры станут после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году основой для развития нового района г. Калининграда для комфортного проживания и отдыха.

Кроме того, в рамках региональной программы за счет средств бюджета Калининградской области планируется реализовать следующие проекты:

реконструкция моста Высокий через р. Преголя по ул. Октябрьской в г. Калининграде протяженностью 0,165 км;

реконструкция моста Деревянный через р. Преголя по ул. Октябрьской в г. Калининграде протяженностью 0,80 км;

строительство надземного пешеходного перехода через просп. Московский, соединяющего ул. Зарайскую, набережную Адмирала Трибуца и набережную Генерала Карбышева в г. Калининграде, протяженностью 0,27 км;

реконструкция автомобильной дороги Калининград - Зеленоградск км 29,5 - 31,5 протяженностью 2 км;

реконструкция участка автомобильной дороги Калининград - Мамоново II (пос. Новоселово) - граница Республики Польша км 25 - км 38,8 и устройство мостового перехода км 22,6 (I этап с км 24,7 по км 25,629 и устройство мостового перехода км 22,6) протяженностью 1,735 км.

Наименования объектов подлежат уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Реализация мероприятия по инфраструктурному обеспечению эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, не являющегося непосредственно международным обязательством Российской Федерации, в целом позволит выполнить взятое на себя Российской Федерацией обязательство по обеспечению организации чемпионата мира по футболу в 2018 году и требования Международной федерации футбольных ассоциаций, а также произвести развитие городских инфраструктур и территорий для дальнейшего их использования.

Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (с учетом развития транспортной инфраструктуры в рамках мероприятий по развитию индустриальных кластеров и промышленных парков) возрастет на 89,17 км (показатели мощности подлежат уточнению по результатам разработки проектно-сметной документации).

Также реализация мероприятий Программы предусматривает комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации. В первую очередь они касаются неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды. Защита окружающей среды будет обеспечена путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и экологическим требованиям.

В ходе реализации мероприятий Программы необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и специальные природоохранные требования, предъявляемые к строительству объектов в пределах особо охраняемых природных территорий.

При проектировании объектов в рамках реализации Программы предусматривается обеспечить:

внедрение оборудования по улавливанию, утилизации и обезвреживанию выбросов (сбросов) вредных загрязняющих веществ;

внедрение энерго- и ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий;

внедрение малоотходных и безотходных технологий хранения и перевалки строительных грузов;

оснащение строек и объектов системами контроля за соблюдением нормативов и предельно допустимых выбросов;

проведение рекультивационных работ по восстановлению нарушенного почвенного покрова для предотвращения развития деструктивных процессов в местах строительства объектов.

Безопасность эксплуатации объектов транспортной и энергетической инфраструктуры планируется обеспечить в результате развития информационных технологий и широкого внедрения цифровых каналов передачи информации, волоконно-оптических линий связи, радиосвязи, средств сигнализации, а также компьютерных устройств и автоматизированных систем управления нового поколения.

17. Строительство парома для железнодорожной

паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство

железнодорожного парома проекта CNF19M

В целях обеспечения транспортной безопасности Калининградской области, снижения зависимости от ценовой политики сопредельных государств, по территории которых осуществляются транзитные грузовые перевозки (Республика Белоруссия и Литовская Республика), исключения валютной волатильности из перевозочного тарифа планируется реализация инвестиционного проекта по строительству одного железнодорожного парома проекта CNF19M для эксплуатации на железнодорожной паромной переправе Усть-Луга - Балтийск.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 1227-р утвержден план обеспечения транспортной доступности Калининградской области, направленный на развитие паромного сообщения. Ввод в эксплуатацию парома позволит переориентировать часть грузопотока, следующего в регион и из него железнодорожным транспортом по территориям Республики Белоруссия и Литовской Республики, обеспечить перевозку грузов в объемах, необходимых для внутреннего потребления.

18. Обеспечение дорожной деятельности

Мероприятие направлено на финансовое обеспечение дорожной деятельности в Калининградской области.

Реализация указанного мероприятия позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы, сроков

и источников финансирования

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы с 2002 по 2020 год составляет 227703,3551 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 96744,5842 млн. рублей (42,49 процента общего объема финансирования);

консолидированный бюджет Калининградской области - 17436,7909 млн. рублей (7,66 процента общего объема финансирования);

внебюджетные источники - 113521,98 млн. рублей (49,85 процента общего объема финансирования).

Общий объем финансовых ресурсов для реализации третьего этапа Программы в период с 2014 по 2020 годы составляет 125259,5751 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

федеральный бюджет - 61517,4342 млн. рублей (49,11 процента общего объема финансирования);

консолидированный бюджет Калининградской области - 9956,0209 млн. рублей (7,95 процента общего объема финансирования);

внебюджетные источники - 53786,12 млн. рублей (42,94 процента общего объема финансирования).

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 8.

Объемы и источники финансирования Программы по государственным заказчикам (в 2014 - 2020 годах) приведены в приложении N 9.

Сводная информация по объемам и источникам финансирования в 2014 - 2020 годах мероприятий Программы приведена в приложении N 10.

Финансирование Программы за счет федерального бюджета осуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год, представляемой государственным заказчиком Программы и принятой с учетом возможностей бюджета, потребностей Программы и необходимости продолжений ранее начатых (переходящих) работ.

При этом государственным заказчиком Программы по объектам государственной собственности субъекта и муниципальной собственности является Министерство экономического развития Российской Федерации (за исключением автомобильных дорог общего пользования, объектов в области электроэнергетики, соответствующих критериям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р, а также магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 МПа), а по объектам федеральной собственности - соответствующие федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия собственников в отношении таких объектов.

Внебюджетные средства планируется привлекать в форме кредитов, различных видов займов, а также в виде собственных средств предприятий-инвесторов. В объеме планируемых к привлечению внебюджетных средств порядка 24 процентов составляют собственные средства предприятий, доля заемных средств составляет 73 процента, прочие источники финансирования - 3 процента.

Объемы финансирования Программы даны без учета финансирования проектов и мероприятий, входящих в другие федеральные целевые программы или непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы.

Прочие текущие мероприятия определены согласно целевому содержанию Программы. В рамках Программы запланирована реализация 3 мероприятий по разделу "прочие нужды", на которые планируется направить 4565,9818 млн. рублей из средств федерального бюджета.

В рамках Программы по разделу "прочие нужды" осуществляется софинансирование организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации по мероприятию, направленному на молодежную политику, гидролесомелиоративных мероприятий, а также мероприятий по обеспечению дорожной деятельности. Остальные бюджетные ассигнования федерального бюджета запланированы на капитальные вложения.

Объемы и источники финансирования Программы по направлениям (в 2014 - 2020 годах) приведены в приложении N 11.

Объемы и источники финансирования проектов и мероприятий на территории Калининградской области в рамках иных программ и мероприятий (аналитическое распределение) приводятся в приложении N 12.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются в соответствии с разделом VII Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком - координатором Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется государственными заказчиками Программы.

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.

Государственными заказчиками Программы выступают:

Министерство экономического развития Российской Федерации (в отношении всех объектов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, за исключением объектов, по которым государственными заказчиками Программы выступают Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство);

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации, собственности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований в сфере системы сельскохозяйственной мелиорации);

Министерство энергетики Российской Федерации (в отношении объектов в области электроэнергетики, соответствующих критериям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р, а также в отношении магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 МПа);

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511;

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014;

Федеральное агентство по делам молодежи (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации и организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации);

Федеральное агентство морского и речного транспорта (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации);

Федеральное агентство лесного хозяйства (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации);

Федеральное дорожное агентство (в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности).

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы и достижения планируемых результатов, и предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы.

Комплекс мер реализуется государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в рамках мероприятий по развитию системы мелиорации, строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования и объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, созданию сети индустриальных кластеров, промышленных площадок, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к проведению серии матчей в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году и дальнейшему развитию территории Калининградской области.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы.

Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом предложений всех заинтересованных организаций (включая некоммерческие объединения и ассоциации), направленных на решение задач Программы, реализацию комплекса ее целевых установок в экономической, финансовой, производственно-технической и социальной сферах.

Государственный заказчик - координатор Программы:

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы;

принимает меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий Программы;

осуществляет непосредственное руководство и координацию деятельности государственных заказчиков Программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий;

осуществляет представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет ежегодный мониторинг реализации Программы, анализ отчетности о результатах реализации Программы, а также представление отчетности о результатах реализации Программы в установленном порядке;

по согласованию с государственными заказчиками Программы принимает решения и формирует соответствующие сводные предложения (с обоснованием) о корректировке целевых индикаторов и показателей, программных мероприятий, сроков их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом;

обеспечивает публичность (открытость) информации о значениях показателей и целевых индикаторов, результатах мониторинга реализации мероприятий Программы и об условиях участия в ней исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

разрабатывает, согласовывает и утверждает в пределах своих полномочий порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы, а также иные правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Министерство экономического развития Российской Федерации заключает с Правительством Калининградской области соглашения (договоры) о софинансировании в отношении строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности или собственности Калининградской области (за исключением объектов, по которым государственными заказчиками Программы выступают Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство и Федеральное агентство по делам молодежи), в объемах, установленных Программой.

Министерство экономического развития Российской Федерации прекращает финансирование строительства и реконструкции объектов в случае невыполнения Правительством Калининградской области обязательств по их финансированию.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности (за исключением объектов, по которым государственными заказчиками Программы выступают Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации), осуществляется в форме субсидии Министерства экономического развития Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных Программой, при условии включения объектов в соответствующие государственные программы Калининградской области, реализуемые за счет средств бюджета Калининградской области, а также при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации.

Перечень программ Калининградской области, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), приведен в приложении N 13.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности, осуществляется в форме субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, перечисляемых Федеральным дорожным агентством бюджету Калининградской области при условии направления в Федеральный дорожный фонд дополнительных бюджетных ассигнований сверх объемов, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующие годы на реализацию государственных программ, а также при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенными с Правительством Калининградской области соглашениями.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов в области электроэнергетики, соответствующих критериям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р, а также магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 МПа, осуществляется в форме субсидии Министерства энергетики Российской Федерации бюджету Калининградской области при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенными с Правительством Калининградской области соглашениями.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов системы мелиорации, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности, осуществляется в форме субсидии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации бюджету Калининградской области при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенным с Правительством Калининградской области соглашением.

Предоставление средств из федерального бюджета Федеральному агентству морского и речного транспорта на строительство железнодорожного парома проекта CNF19M на линии Усть-Луга - Балтийск осуществляется в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности.

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Программы приведены в приложении N 14.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства на 2014 - 2020 годы, включенным в Программу, в соответствии с пунктом 4 приложения N 14 к Программе приведено в приложении N 14(1).

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. N 140 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности".

Адресное (пообъектное) распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 2014 - 2020 годы по мероприятиям Программы приведено в приложении N 14(2).

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, приведена в приложении N 15.

Министерство экономического развития Российской Федерации уведомляет федеральные органы исполнительной власти, ответственные за осуществление государственной политики в соответствующих сферах, в том числе по запросам соответствующих федеральных органов исполнительной власти, о результатах использования Правительством Калининградской области средств субсидий путем направления копии годового отчета.

Функциональный механизм реализации Программы включает в себя следующие элементы:

стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики социально-экономического развития Калининградской области и ее основных секторов экономики);

мероприятия, позволяющие активизировать финансово-кредитный механизм Программы и стимулировать выполнение мероприятий Программы;

правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совокупность нормативных правовых документов федерального и регионального уровней, способствующих развитию деловой и инвестиционной активности и регулирующих отношения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калининградской области, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий Программы и отдельных проектов);

организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).

Финансирование мероприятий и проектов Программы в очередном финансовом году будет осуществляться при условии обязательного рассмотрения результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде с учетом:

полноты и эффективности выполнения мероприятий Программы, целевого использования средств, выделяемых на ее реализацию;

финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при утверждении Программы;

заявленных объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и внебюджетных источников.

Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющим на динамику социально-экономического развития Калининградской области.

Государственные заказчики Программы осуществляют следующие функции по управлению реализацией Программы:

уточняют объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, а также представляют предложения по размерам и направлениям расходов по Программе на очередной финансовый год и плановый период;

ежегодно целевым назначением получают бюджетные ассигнования на реализацию Программы на очередной финансовый год;

разрабатывают меры по привлечению средств внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы;

обеспечивают контроль за реализацией мероприятий Программы и обеспечивают соответствие результатов выполнения Программы показателям и целевым индикаторам, предусмотренным Программой;

в установленном порядке отчитываются о ходе реализации Программы, в том числе предоставляют государственную статистическую отчетность по реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется государственными заказчиками Программы в рамках текущего финансирования.

VI. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности Программы

1. Социально-экономическая эффективность

реализации Программы

Реализация проектов строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры для кластеров автомобилестроения, биохимии, а также промышленных площадок создаст условия для развития новых конкурентоспособных секторов экономики. Создание инженерной и социальной инфраструктуры позволит организовать новые производства с высокой добавленной стоимостью, что приведет к росту валового регионального продукта в действующих ценах в 1,8 раза относительно уровня 2012 года.

Абзацы второй - пятый исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014.

Динамичное развитие высокотехнологичных производств приведет к существенному повышению производительности труда, которая вырастет в 2020 году в 1,8 раза относительно уровня 2012 года.

Абзацы седьмой - девятый исключены. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014.

Реализация проектов по развитию мелиоративной сети будет способствовать повышению надежности защиты земель от затопления.

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2020 году составят 29,3 тыс. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2012 года в номинальном выражении. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Калининградской области уменьшится до 13,4 процента.

Реализация инвестиционных проектов позволит сформировать дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации. В 2020 году объем дополнительных налоговых поступлений составит 56,9 млрд. рублей, в том числе:

в федеральный бюджет - 43,7 млрд. рублей;

в консолидированный бюджет Калининградской области - 13,1 млрд. рублей.

Бюджетные затраты связаны с коммерчески эффективными мероприятиями программы и мероприятиями, финансируемыми на финансово безвозвратной основе. Источником прямого бюджетного эффекта являются коммерчески эффективные проекты.

Совокупные затраты федерального бюджета полностью окупаются за счет дополнительных налоговых поступлений к 2018 году. Эффективность использования федеральных средств для федерального бюджета составит 2,29 рубля на один рубль вложений, что характеризует Программу как выгодное вложение средств из федеральных источников.

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры, содействующей созданию новых эффективных производств, является составной частью развития опорной социальной и инженерной инфраструктуры Калининградской области. Основным приоритетом в 2014 - 2020 годах будет снятие острых социальных и инфраструктурных проблем и ограничений.

К 2020 году в сфере развития коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях будет достигнут следующий эффект:

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014;

удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составит 95,9 процента;

удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, превысит 93,65 процента;

сброс загрязненных сточных вод не превысит 102 млн. куб. метров.

К 2020 году в сфере развития здравоохранения в муниципальных образованиях будет достигнут следующий эффект:

ожидаемая продолжительность жизни составит 74 года;

смертность снизится до 12 промилле;

заболеваемость туберкулезом уменьшится до 49,8 случая с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. человек;

заболеваемость органов дыхания уменьшится на 5 - 10 процентов.

В сфере развития образования в результате реализации мероприятий Программы планируется к 2016 году обеспечить 100-процентный охват детей 3 - 7-летнего возраста услугами дошкольного образования. В период до 2020 года предусматривается ввести в эксплуатацию 4880 мест в учреждениях дошкольного образования.

В результате строительства школ (2000 мест) удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, вырастет до 92 процентов всей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие сферы физической культуры и спорта, обеспечит рост удельного веса населения, на постоянной основе занимающегося физической культурой и спортом, до 35 процентов.

Абзацы тридцать второй - тридцать третий исключены. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511.

Реализация системообразующих проектов, ориентированных на развитие транспортного комплекса Калининградской области, повысит транспортную связность региона и обеспечит внутреннюю мобильность с учетом роста транспортных потоков, создаст условия для эффективного транспортно-логистического обслуживания новых индустриальных кластеров и промышленных площадок. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения увеличится с 7990,8 км в 2014 году до 8843,04 км в 2020 году, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения в 2020 году уменьшится до 53,09 процента.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 16.

2. Экологические последствия реализации Программы

Программой предусмотрено значительное расширение производственных мощностей на территории Калининградской области. В основном введение новых производств планируется в машиностроении, энергетике, а также на транспорте и в сфере туризма. Реализация проектов Программы предполагает проведение специальных экологических мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень антропогенного воздействия. Ухудшение экологического состояния территории Калининградской области в ходе реализации Программы не ожидается, так как часть проектов направлена на снижение антропогенного давления как текущего, так и прошлых лет, другая часть ориентирована на закрытие нерентабельных и экологически грязных производств и повышение энергоэффективности экономики и социальной сферы.

Приложение N 1

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА, В 2002 - 2005 ГОДАХ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2002 - 2005 годы
Федеральный бюджет	693,41	774,64	951,248	1769,52	4188,82
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	53,61	80,5	72,605	93,221	299,936
Внебюджетные источники	1220,52	6292,17	6985,46	7891,77	22389,925
Всего	1967,54	7147,31	8009,31	9754,52	26878,681

Приложение N 2

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ДИНАМИКА

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В 2002 - 2005 ГОДАХ

Наименование показателя	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Валовый региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году	103,2	109,5	109,3	112,6	103,6
Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году	110,1	104,2	104,7	122,5	127,4
Налоги, млн. рублей - всего	5657,5	7791,7	9850,1	12913,7	18495,4
в том числе перечисленные в региональный бюджет	3481,6	4794,9	6061,6	7954,1	10360,6
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей	5839,9	6287,4	7211,1	8333,5	11968

Приложение N 3

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ДИНАМИКА

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В 2006 - 2013 ГОДАХ

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Валовый региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году	115,3	119,9	104,7	91,5	107,6	104,6	103,8	102,1
Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году	166,6	114,4	101,8	95,3	117	121,8	99,8	99,5
Налоги, млн. рублей - всего	24657,8	33241,7	40957,7	37136,9	48907,5	65578,9	61592,5	67204,1
в том числе перечисленные в региональный бюджет	13803,6	16864,3	20998,2	18753,5	23143,9	25270,1	28508,2	29936,9
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей	12665	15578,9	13054,9	18623,4	30877,3	30576,1	20307,6	18073,8

Приложение N 4

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ПОКАЗАТЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей)	22,4	24,6	26,4	26,9	27	28,1	30,1
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров) < 1 >	-	6,05	9,6 < 2 >	1,7	14,1	13,13	7,56
Уровень газификации региона (процентов)	61	61,77	62,5	63,9	65,9	68	69,5
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену (процентов)	89,4	89,5	92,4 < 2 >	91	90	91	92
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом (процентов)	94,4	94,6	94,8	95,6	95,7	95,8	95,9
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией (процентов)	92,1	91,7	91,8	93,2	93,3	93,5	93,65
Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов) < 3 >	-	65,9	66,2	66,5	66,8	67,1	67,4
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области (кв. метров)	25,9	26,3	26,7	28,1	28,5	29	29,5
Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году (процентов)	24,1	57	79,8	97,9	100	-	-

< 1 > Показатели будут уточнены по результатам разработки проектной документации.

< 2 > Фактическое значение показателя.

< 3 > В 2016 году плановые значения показателя на 2016 - 2020 годы были скорректированы в связи со старением основных фондов коммунальной инфраструктуры.

Приложение N 4(1)

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

МЕТОДИКА

СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Для оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года используются следующие целевые индикаторы и показатели.

1. Показатель "Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году" (Стг) рассчитывается по формуле:

Стг = Оф / Оп x 100%,

где:

Оф - количество объектов, построенных и введенных в действие;

Оп - общее количество объектов, запланированных к строительству в целях проведения в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Источником информации о количестве введенных в эксплуатацию объектов являются акты о выполненных работах, предоставленные организациями, выполняющими подрядные работы.

2. Показатель "Производительность труда одного занятого в экономике" (П) рассчитывается по формуле:

П = В / С,

где:

В - валовый региональный продукт в текущих ценах;

С - среднегодовая численность занятых в экономике.

Источником информации являются официальные данные Федеральной службы государственной статистики: по валовому региональному продукту - пункт 1.2.6 федерального плана статистических работ, по среднегодовой численности занятых в экономике - пункт 1.4.2 федерального плана статистических работ, методика расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат труда приведена в приказе Федеральной службы государственной статистики от 29 июля 2017 г. N 647.

3. Показатель "Уровень газификации региона" (Уг) рассчитывается по формуле:

Уг = Кг / Ко,

где:

Кг - количество жилых помещений (квартир), оборудованных природным газом;

Ко - количество жилых помещений (квартир) всего в Калининградской области.

Источниками информации являются сведения о количестве жилых помещений (квартир), оборудованных природным газом согласно отчету открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Калининградгазификация", о количестве жилых помещений (квартир) всего в Калининградской области - официальные данные Федеральной службы государственной статистики: пункт 1.11.1 федерального плана статистических работ.

4. Показатель "Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России" определяется как численность проживающих в Калининградской области детей и молодежи, ставших участниками экскурсионно-образовательных поездок в отчетном периоде.

Источником информации является периодическая отчетность Федерального агентства по делам молодежи.

5. Показатель "Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории" определяется как площадь отсыпанного земельного участка с физико-механическими характеристиками грунта после консолидации, соответствующими проектным, путем проведения геодезического мониторинга за процессами консолидации почвенного органического слоя.

Источником информации являются акты приемки законченных строительством объектов (форма КС-11).

Приложение N 5

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ЗНАЧЕНИЯ

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ, НАИБОЛЕЕ ПОЛНО

ОТРАЖАЮЩИХ И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ В 2014 - 2020 ГОДАХ ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей) < 1 >	321,6	309,7	322,8	369,5	433,7	453,3	475
Производительность труда одного занятого в экономике (тыс. рублей) < 1 >	618,2	632,2	669,8	774,2	907,8	957,6	1012,2
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах) (тыс. рублей) < 1 >	61	42,7	46,2	58	62,4	62,8	55,2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	70,6	71	71,9 < 2 >	72,6 < 2 >	72,6	73,2	74
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации (процентов) < 1 >	11,5	12,2	14,4	14,2	13,9	13,7	13,4

< 1 > В 2016 году плановые значения ключевых макроэкономических показателей на 2016 - 2017 годы были скорректированы в связи с изменением макроэкономической ситуации, а плановые значения 2018 - 2020 годов приведены в соответствие с параметрами прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

< 2 > Фактическое значение показателя.

Приложение N 6

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ЗНАЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (В 2014 - 2020 ГОДАХ)

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
I. Обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации
1. Создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики
Уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год (процентов) < 1 >	5,6	6,2	6	5,8	5,4	5,2	5
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (процентов) (2013 год - за 100 процентов) < 1 >	112,5	108	104,5	105,4	106,7	108,3	110,7
Максимальная мощность главного двигателя парома (кВт) < 2 >	-	-	-	-	-	-	-
2. Вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов
Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием (процентов)	30,3	29,7	-	-	-	-	-
II. Формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области
3. Развитие опорного инфраструктурного каркаса территории
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения (процентов)	59,69	59,62	53,2 < 3 >	53,18	51,38	53,43	53,09
Потребление электроэнергии (млн. кВт/ч) < 4 >	4415	4373	4459	4420	4455	4473	4508
4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Смертность населения (на 1000 человек населения) < 5 >	12,7	12,5	12,5 < 3 >	12,5 < 3 >	12,4	12,2	12
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	6,2	6,1	4,5 < 3 >	4,5 < 3 >	4,5	4,5	4,5
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процентов)	90	100	100	100	100	-	-
Сброс загрязненных сточных вод (млн. куб. метров)	87	95	90	105	104	103	102
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (тыс. тонн)	24,3	24,3	-	-	-	-	-
Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа (единиц) < 6 >	30360	-	-	-	-	-	-
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов) < 7 >	22	25	26,5	30,3	32,6	34,8	35
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения (процентов)	99,6	99,6	99,6	100	100	-	-
III. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории города
5. Создание условий для эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году
Площадь территории острова Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории (гектаров)	1,5	65	85	125	125	-	-
IV. Прочие расходы
Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России (тыс. человек)	-	-	2,84	2,89	3,33	4,21	4,04

< 1 > В 2016 году плановые значения ключевых макроэкономических показателей на 2016 - 2020 годы были скорректированы в связи с изменением макроэкономической ситуации.

< 2 > Значение показателя (2 x 6000 кВт) планируется к достижению в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в 2021 году.

< 3 > Фактическое значение показателя.

< 4 > Значения показателя за 2014 - 2016 годы приведены в соответствие с фактически достигнутым уровнем. Динамика показателя в плановом периоде скорректирована с учетом схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018 - 2022 годы, утвержденной распоряжением губернатора Калининградской области от 26 апреля 2017 г. N 263-р.

< 5 > Плановые значения показателя на период 2018 - 2020 годов приведены в соответствие с параметрами прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

< 6 > В связи с отсутствием финансирования мероприятий в сфере культуры значения показателя на 2015 - 2020 годы не установлены.

< 7 > Начиная с 2016 года значения показателя приведены в соответствие со значениями, установленными государственной программой Калининградской области "Развитие физической культуры и спорта".

Приложение N 7

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

СВОДНЫЕ МОЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование мероприятия		Форма собственности планируемых объектов капитальных вложений	Сводные показатели мощности мероприятия	Единица измерения	Значение в 2020 году
1.	Создание новых конкурентоспособных секторов экономики	по объектам Минэкономразвития России и Росавтодора - государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований;	площадь территории, занятой промышленными площадками, обеспеченной инженерной и транспортной инфраструктурой	га	2158,6
		по остальным объектам - федеральная собственность	протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	км	39,331
			площадь территории, занятой туристско-рекреационной зоной с игорной составляющей	га	99,5
			протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию газопроводов высокого и низкого давления	км	9,2
			протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию газопроводов низкого давления	км	91,65
2.	Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	протяженность введенных в эксплуатацию берегозащитных сооружений	км	3,5
3.	Исключен.
4.	Гидролесомелиоративные мероприятия	федеральная собственность	протяженность введенных в эксплуатацию осушительных каналов системы лесной мелиорации	км	- < 1 >
5.	Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	протяженность введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения	км	2,9
			протяженность введенных в эксплуатацию теплосетей	км	3,7
			мощность введенных в эксплуатацию очистных и канализационных сооружений	тыс. куб. м в сутки	37,4
			мощность введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения	Гкал/час	52,42
			мощность введенных в эксплуатацию канализационных насосных станций	куб. м в час	3 437,4
6.	Развитие системы здравоохранения	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	площадь введенных в эксплуатацию учреждений здравоохранения	тыс. кв. м	11,2
			площадь реконструированных учреждений здравоохранения	тыс. кв. м	26,6
7.	Развитие системы образования	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	число мест в введенных в эксплуатацию дошкольных учреждениях	единиц	3120
			число мест в введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях	единиц	2000
8.	Развитие системы социальной защиты	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	количество квартир в построенных для ветеранов войны жилых домах	единиц	80
9.	Модернизация сферы физической культуры и спорта	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	площадь введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов	тыс. кв. м	18,6
10.	Развитие учреждений культуры	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	площадь введенных в эксплуатацию учреждений культуры	тыс. кв. м	7,3
			площадь реконструированных учреждений культуры	тыс. кв. м	14,2
11.	Молодежная политика	капитальные вложения не предусмотрены	число участников экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации (нарастающим итогом)	человек	19600
12.	Исключен.
13.	Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов низкого давления	км	80,5
			протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов высокого давления	км	41,9
14.	Исключен.
15.	Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	площадь территории, подверженной консолидации грунтов	га	125
			протяженность берегоукрепительных сооружений	метров	4317
			протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	км	12,9
			ввод в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции сетей водоподачи и водоотведения	км	50,3
			мощность введенных в эксплуатацию очистных и канализационных сооружений	тыс. куб. м в сутки	0,225
16.	Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M	государственная собственность Российской Федерации	максимальная мощность главного двигателя парома	кВт	- < 2 >
17.	Обеспечение дорожной деятельности	государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований	техническая готовность объектов капитального строительства	процентов	100

< 1 > Будет уточнено по результатам разработки проектной документации.

< 2 > Значение показателя (2 x 6000 кВт) планируется к достижению в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в 2021 году.

Приложение N 8

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования	2002 - 2020 годы	2002 - 2013 годы	2014 - 2020 годы - всего	В том числе
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по Программе
Всего	227703,3551 < 1 >	102443,78	125259,5751 < 1 >	15169,61	13855,91	18543,63 < 2 >	9792,7924	18512,4796	31219,52 < 3 >	20329,1231
в том числе:
федеральный бюджет	96744,5842 < 1 >	35227,15	61517,4342 < 1 >	12731,21	10725,78	8480,99 < 2 >	5565,5624	9939,2387	8891,42 < 3 >	7346,7231
из них:
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации	9510,58 < 4 >	5783,88	3726,7 < 4 >	39,95	116,75	39,24 < 5 >	-	1000	1785 < 3 >	1785
межбюджетные субсидии	83148,0042 < 6 >	29443,27	53704,7342 < 6 >	12691,26	10609,03	8441,75 < 7 >	5565,5624	4853,2387	7106,42	5561,7231
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности	4086	-	4086	-	-	-	-	4086	-	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	17436,7909	7480,77	9956,0209	1652,28 < 8 >	1180,13 < 9 >	1562,64	1677,23	1723,2409	1078,1	1082,4
внебюджетные источники	113521,98	59735,86	53786,12	786,12	1950	8500	2550	6850	21250	11900
Капитальные вложения
Всего	222509,6424 < 1 >	101917,81	120591,8324 < 1 >	15069,93	13756,23	18480,85 < 2 >	9724,4024	14343,8669	31135,22 < 3 >	20244,8231
в том числе:
федеральный бюджет	91768,9024 < 1 >	34817,45	56951,4524 < 1 >	12665,01	10629,58	8421,75 < 2 >	5500,6524	5789,6269	8826,51 < 3 >	7281,8131
из них:
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации	9510,58	5783,88	3726,7 < 4 >	39,95	116,75	39,24 < 5 >	-	1000	1785 < 3 >	1785
межбюджетные субсидии	82258,3224	29033,57	53224,7524 < 6 >	12625,06	10512,83	8382,51 < 7 >	5500,6524	4789,6269	7041,51	5496,8131
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	17263,35	7409,09	9854,26	1618,8	1176,65	1559,1	1673,75	1704,24	1058,71	1063,01
внебюджетные источники	113477,39	59691,27	53786,12	786,12	1950	8500	2550	6850	21250	11900
Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Федеральный бюджет	6,74	6,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы
Всего	5186,9727	519,23	4667,7427	99,68	99,68	62,78	68,39	4168,6127	84,3	84,3
в том числе:
федеральный бюджет	4968,9418	402,96	4565,9818	66,2	96,2 < 10 >	59,24	64,91	4149,6118	64,91	64,91
из них:
межбюджетные субсидии	882,9418	402,96	479,9818	66,2	96,2 < 10 >	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности	4086	-	4086	-	-	-	-	4086	-	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	173,4409	71,68	101,7609	33,48	3,48	3,54	3,48	19,0009	19,39	19,39
внебюджетные источники	44,59	44,59	-	-	-	-	-	-	-	-

< 1 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г., а также восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 2 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 3 > С учетом восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 4 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г., а также восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 5 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 6 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 7 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 8 > С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей.

< 9 > С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей.

< 10 > С учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному агентству лесного хозяйства, в размере 30 млн. рублей.

Приложение N 9

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

(В 2014 - 2020 ГОДАХ)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования	2014 - 2020 годы - всего	В том числе
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Минэнерго России
Всего	432,81	432,81	-	-	-	-	-	-
в том числе:
федеральный бюджет	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
в том числе капитальные вложения	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
из них государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	34,89	34,89	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Минэкономразвития России
Всего	31170,9418 < 1 >	11476,17	7546,69	5123,96 < 2 >	3216,6524	2332,4963	362,83	2236,3931
в том числе:
федеральный бюджет	27293,4818 < 1 >	9767,88	7039,14	4851,32 < 2 >	3055,8224	1702,1663	279,38	1722,0231
в том числе капитальные вложения	27293,4818 < 1 >	9767,88	7039,14	4851,32 < 2 >	3055,8224	1702,1663	279,38	1722,0231
из них государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	27293,4818 < 1 >	9767,88	7039,14	4851,32 < 2 >	3055,8224	1702,1663	279,38	1722,0231
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	3491,34	1322,17	507,55	272,64	160,83	630,33	83,45	514,37
внебюджетные источники	386,12	386,12	-	-	-	-	-	-
Росавтодор
Всего	35947,3806	2721	4142,79	4817,65	3957,75	8247,3706	7737,39	4323,43
в том числе:
федеральный бюджет	29619,3506	2459,26	3473,69	3531,19	2444,83	7173,4606	6762,13 < 3 >	3774,79
в том числе капитальные вложения	25533,3506	2459,26	3473,69	3531,19	2444,83	3087,4606	6762,13	3774,79
из них государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	25533,3506	2459,26	3473,69	3531,19	2444,83	3087,4606	6762,13	3774,79
прочие расходы	4086	-	-	-	-	4086	-	-
из них иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности	4086	-	-	-	-	4086	-	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	6328,03	261,74	669,1	1286,46	1512,92	1073,91	975,26	548,64
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Росмолодежь
Всего	521,7427	69,68	69,68	62,78	68,39	82,6127	84,3	84,3
в том числе:
федеральный бюджет	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
в том числе прочие расходы	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
из них организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации (переходящее мероприятие)	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	71,7609	3,48	3,48	3,54	3,48	19,0009	19,39	19,39
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Росморречфлот
Всего	3570 < 4 >	-	-	-	-	1000	1785 < 5 >	1785
в том числе:
федеральный бюджет	3570 < 4 >	-	-	-	-	1000	1785 < 5 >	1785
в том числе капитальные вложения	3570 < 4 >	-	-	-	-	1000	1785 < 5 >	1785
из них государственная собственность Российской Федерации	3570 < 4 >	-	-	-	-	1000	1785 < 5 >	1785
в том числе строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M	3570 < 4 >	-	-	-	-	1000	1785 < 5 >	1785
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Минсельхоз России
Всего	156,7 < 6 >	39,95	116,75 < 7 >	39,24 < 8 >	-	-	-	-
в том числе:
федеральный бюджет	156,7 < 6 >	39,95	116,75 < 7 >	39,24 < 8 >	-	-	-	-
в том числе капитальные вложения	156,7 < 6 >	39,95	116,75 < 7 >	39,24 < 8 >	-	-	-	-
из них государственная собственность Российской Федерации	156,7 < 6 >	39,95	116,75 < 7 >	39,24 < 8 >	-	-	-	-
в том числе:
реконструкция осушительной насосной станции N 15 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области	45,93	36,95	8,98	-	-	-	-	-
реконструкция осушительной насосной станции N 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области	43,43 < 6 >	-	43,43	39,24 < 8 >	-	-	-	-
реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области	5,32	1,36	3,96	-	-	-	-	-
реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка в Полесском районе Калининградской области	7,34	1,64	5,7	-	-	-	-	-
реконструкция левобережной дамбы канала имени Матросова от развилки до реки Немонин, Славский район Калининградской области	27,45	-	27,45	-	-	-	-	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Рослесхоз
Всего	60	30	30	-	-	-	-	-
в том числе:
федеральный бюджет	30	-	30	-	-	-	-	-
в том числе прочие расходы	30	-	30	-	-	-	-	-
из них гидролесомелиоративные мероприятия	30	-	30	-	-	-	-	-
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	30	30	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

< 1 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 2 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 3 > С учетом средств федерального бюджета, предусмотренных на завершение реализации мероприятий по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску и по строительству эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области.

< 4 > Без учета восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 5 > С учетом восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 6 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 7 > Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. N 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.

< 8 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Приложение N 10

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОБЪЕМАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2014 - 2020 ГОДАХ

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование мероприятия		Источники финансирования	2014 - 2020 годы - всего	В том числе
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		Всего по Программе	125259,5751 < 1 >	15169,61	13855,91	18543,63 < 2 >	9792,7924	18512,4796	31219,52 < 3 >	20329,1231
		в том числе:
		федеральный бюджет	61517,4342 < 1 >	12731,21	10725,78	8480,99 < 2 >	5565,5624	9939,2387	8891,42 < 3 >	7346,7231
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	9956,0209	1652,28 < 4 >	1180,13 < 5 >	1562,64	1677,23	1723,2409	1078,1	1082,4
		внебюджетные источники	53786,12	786,12	1950	8500	2550	6850	21250	11900
1.	Создание новых конкурентоспособных секторов экономики	всего	72636,3721 < 6 >	1326,99	3623,7	9886,31 < 7 >	4001,417	7983,4454	29350,22	16586,2597
		в том числе:
		федеральный бюджет	16179,6421 < 6 >	847,43	1431,1	1297,51 < 7 >	812,887	817,0054	7041,51	4054,1697
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области	3056,73	79,56	242,6	88,8	638,53	316,44	1058,71	632,09
		внебюджетные источники	53400	400	1950	8500	2550	6850	21250	11900
2.	Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды	всего	1117,76 < 8 >	786,5	331,26	38,74 < 9 >	-	-	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	996,91 < 8 >	747,17	249,74	38,74 < 9 >	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	120,85	39,33	81,52	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Развитие системы мелиорации	всего	156,7 < 10 >	39,95	116,75 < 11 >	39,24 < 12 >	-	-	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	156,7 < 10 >	39,95	116,75 < 11 >	39,24 < 12 >	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Гидролесомелиоративные мероприятия	всего	60	30	30	-	-	-	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	30	-	30	-	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	30	30	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях	всего	3497,7773 < 13 >	1847,16	959,27	81,56 < 14 >	-	-	-	633,9973
		в том числе:
		федеральный бюджет	2720,6473 < 13 >	1301,59	874,1	80,99 < 14 >	-	-	-	488,1773
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	391,01	159,45	85,17	0,57	-	-	-	145,82
		внебюджетные источники	386,12	386,12	-	-	-	-	-	-
6.	Развитие системы здравоохранения	всего	4894,9361 < 15 >	576,21	926,18	349,51 < 16 >	546,7986	1273,7514	-	1239,5661
		в том числе:
		федеральный бюджет	4074,8861 < 15 >	489,77	900,24	341,1 < 16 >	519,4586	886,9314	-	954,4661
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	820,05	86,44	25,94	8,41	27,34	386,82	-	285,1
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Развитие системы образования	всего	3005,45 < 17 >	1797,69	980,81	278,4 < 18 >	-	-	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	2301,81 < 17 >	1346,38	816,42	190,46 < 18 >	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	703,64	451,31	164,39	87,94	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Развитие системы социальной защиты	всего	269,25	131,82	137,43	-	-	-	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	213,39	125,23	88,16	-	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	55,86	6,59	49,27	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Модернизация сферы физической культуры и спорта	всего	386,73 < 19 >	191	136,88	63,58 < 20 >	-	-	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	222,65 < 19 >	92,62	130,03	4,73 < 20 >	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	164,08	98,38	6,85	58,85	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Развитие учреждений культуры	всего	1388	1388	-	-	-	-	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	1222,54	1222,54	-	-	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	165,46	165,46	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Молодежная политика	всего	521,7427	69,68	69,68	62,78	68,39	82,6127	84,3	84,3
		в том числе:
		федеральный бюджет	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	71,7609	3,48	3,48	3,54	3,48	19,0009	19,39	19,39
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области	всего	1085,66	749,82	290,45	45,39	-	-	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	1029,14	696,85	287,44	44,85	-	-	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	56,52	52,97	3,01	0,54	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	всего	28583,1969 < 21 >	6234,79	6253,5	7698,12 < 22 >	5176,1868	4086,6701	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	24263,1369 < 21 >	5755,48	5735,6	6384,13 < 22 >	4168,3068	3085,6901	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	4320,06	479,31	517,9	1313,99	1007,88	1000,98	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M	всего	3570 < 23 >	-	-	-	-	1000	1785 < 3 >	1785
		в том числе:
		федеральный бюджет	3570 < 23 >	-	-	-	-	1000	1785 < 3 >	1785
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Обеспечение дорожной деятельности	всего	4086	-	-	-	-	4086	-	-
		в том числе:
		федеральный бюджет	4086	-	-	-	-	4086	-	-
		бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

< 1 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г., а также восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 2 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 3 > С учетом восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 4 > С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей.

< 5 > С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей.

< 6 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 7 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 8 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 9 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 10 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 11 > Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. N 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.

< 12 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 13 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 14 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 15 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 16 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 17 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 18 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 19 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 20 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 21 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 22 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 23 > Без учета восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

Приложение N 11

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (В 2014 - 2020 ГОДАХ)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Направление	Источники финансирования	2014 - 2020 годы - всего	В том числе
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по Программе	всего	125259,5751 < 1 >	15169,61	13855,91	18543,63 < 2 >	9792,7924	18512,4796	31219,52 < 3 >	20329,1231
	в том числе:
	федеральный бюджет	61517,4342 < 1 >	12731,21	10725,78	8480,99 < 2 >	5565,5624	9939,2387	8891,42 < 3 >	7346,7231
	из них:
	Минэнерго России	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
	Минэкономразвития России	27293,4818 < 4 >	9767,88	7039,14	4851,32 < 5 >	3055,8224	1702,1663	279,38	1722,0231
	Росавтодор	29619,3506	2459,26	3473,69	3531,19	2444,83	7173,4606	6762,13	3774,79
	Росмолодежь	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
	Росморречфлот	3570 < 6 >	-	-	-	-	1000	1785 < 3 >	1785
	Минсельхоз России	156,7 < 7 >	39,95	116,75 < 8 >	39,24 < 9 >	-	-	-	-
	Рослесхоз	30	-	30	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	9956,0209	1652,28 < 10 >	1180,13 < 11 >	1562,64	1677,23	1723,2409	1078,1	1082,4
	внебюджетные источники	53786,12	786,12	1950	8500	2550	6850	21250	11900
Создание новых конкурентоспособных секторов экономики	всего	72636,3721 < 12 >	1326,99	3623,7	9886,31 < 13 >	4001,417	7983,4454	29350,22	16586,2597
	в том числе:
	федеральный бюджет	16179,6421 < 12 >	847,43	1431,1	1297,51 < 13 >	812,887	817,0054	7041,51	4054,1697
	из них:
	Минэкономразвития России	4522,8321 < 12 >	847,43	1131,1	677,62 < 13 >	712,887	717,0054	279,38	279,3797
	Росавтодор	11656,81	-	300	619,89	100	100	6762,13 < 14 >	3774,79
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	3056,73	79,56	242,6	88,8	638,53	316,44	1058,71	632,09
	внебюджетные источники	53400	400	1950	8500	2550	6850	21250	11900
Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды	всего	1117,76 < 15 >	786,5	331,26	38,74 < 16 >	-	-	-	-
	в том числе:
	федеральный бюджет	996,91 < 15 >	747,17	249,74	38,74 < 16 >	-	-	-	-
	из них Минэкономразвития России	996,91 < 15 >	747,17	249,74	38,74 < 16 >	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	120,85	39,33	81,52	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие системы мелиорации	всего	156,7 < 7 >	39,95	116,75 < 8 >	39,24 < 9 >	-	-	-	-
	в том числе:
	федеральный бюджет	156,7 < 7 >	39,95	116,75 < 8 >	39,24 < 9 >	-	-	-	-
	из них Минсельхоз России	156,7 < 7 >	39,95	116,75 < 8 >	39,24 < 9 >	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидролесомелиоративные мероприятия	всего	60	30	30	-	-	-	-	-
	в том числе:
	федеральный бюджет	30	-	30	-	-	-	-	-
	из них Рослесхоз	30	-	30	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	30	30	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях	всего	3497,7773 < 17 >	1847,16	959,27	81,56 < 18 >	-	-	-	633,9973
	в том числе:
	федеральный бюджет	2720,6473 < 17 >	1301,59	874,1	80,99 < 18 >	-	-	-	488,1773
	из них Минэкономразвития России	2720,6473 < 17 >	1301,59	874,1	80,99 < 18 >	-	-	-	488,1773
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	391,01	159,45	85,17	0,57	-	-	-	145,82
	внебюджетные источники	386,12	386,12	-	-	-	-	-	-
Развитие системы здравоохранения	всего	4894,9361 < 19 >	576,21	926,18	349,51 < 20 >	546,7986	1273,7514	-	1239,5661
	в том числе:
	федеральный бюджет	4074,8861 < 19 >	489,77	900,24	341,1 < 20 >	519,4586	886,9314	-	954,4661
	из них Минэкономразвития России	4074,8861 < 19 >	489,77	900,24	341,1 < 20 >	519,4586	886,9314	-	954,4661
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	820,05	86,44	25,94	8,41	27,34	386,82	-	285,1
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие системы образования	всего	3005,45 < 21 >	1797,69	980,81	278,4 < 22 >	-	-	-	-
	в том числе:
	федеральный бюджет	2301,81 < 21 >	1346,38	816,42	190,46 < 22 >	-	-	-	-
	из них Минэкономразвития России	2301,81 < 21 >	1346,38	816,42	190,46 < 22 >	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	703,64	451,31	164,39	87,94	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие системы социальной защиты	всего	269,25	131,82	137,43	-	-	-	-	-
	в том числе:
	федеральный бюджет	213,39	125,23	88,16	-	-	-	-	-
	из них Минэкономразвития России	213,39	125,23	88,16	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	55,86	6,59	49,27	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация сферы физической культуры и спорта	всего	386,73 < 23 >	191	136,88	63,58 < 24 >	-	-	-	-
	в том числе:
	федеральный бюджет	222,65 < 23 >	92,62	130,03	4,73 < 24 >	-	-	-	-
	из них Минэкономразвития России	222,65 < 23 >	92,62	130,03	4,73 < 24 >	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	164,08	98,38	6,85	58,85	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие учреждений культуры	всего	1388	1388	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	федеральный бюджет	1222,54	1222,54	-	-	-	-	-	-
	из них Минэкономразвития России	1222,54	1222,54	-	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	165,46	165,46	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодежная политика	всего	521,7427	69,68	69,68	62,78	68,39	82,6127	84,3	84,3
	в том числе:
	федеральный бюджет	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
	из них Росмолодежь	449,9818	66,2	66,2	59,24	64,91	63,6118	64,91	64,91
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	71,7609	3,48	3,48	3,54	3,48	19,0009	19,39	19,39
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области	всего	1085,66	749,82	290,45	45,39	-	-	-	-
	в том числе:
	федеральный бюджет	1029,14	696,85	287,44	44,85	-	-	-	-
	из них:
	Минэкономразвития России	631,22	298,93	287,44	44,85	-	-	-	-
	Минэнерго России	397,92	397,92	-	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	56,52	52,97	3,01	0,54	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	всего	28583,1969 < 25 >	6234,79	6253,5	7698,12 < 26 >	5176,1868	4086,6701	-	-
	в том числе:
	федеральный бюджет	24263,1369 < 25 >	5755,48	5735,6	6384,13 < 26 >	4168,3068	3085,6901	-	-
	из них:
	Минэкономразвития России	10386,5963 < 25 >	3296,22	2561,91	3472,83 < 26 >	1823,4768	98,2295	-	-
	Росавтодор	13876,5406	2459,26	3173,69	2911,3	2344,83	2987,4606	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	4320,06	479,31	517,9	1313,99	1007,88	1000,98	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M	всего	3570 < 6 >	-	-	-	-	1000	1785 < 3 >	1785
	в том числе:
	федеральный бюджет	3570 < 6 >	-	-	-	-	1000	1785 < 3 >	1785
	из них Росморречфлот	3570 < 6 >	-	-	-	-	1000	1785 < 3 >	1785
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение дорожной деятельности	всего	4086	-	-	-	-	4086	-	-
	в том числе
	федеральный бюджет	4086	-	-	-	-	4086	-	-
	из них Росавтодор	4086	-	-	-	-	4086	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

< 1 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г., а также восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 2 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 3 > С учетом восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 4 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 5 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 6 > Без учета восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

< 7 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 8 > Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. N 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.

< 9 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 10 > С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей.

< 11 > С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей.

< 12 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 13 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 14 > С учетом средств федерального бюджета, предусмотренных на завершение реализации мероприятий по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску и по строительству эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области.

< 15 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 16 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 17 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 18 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 19 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 20 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 21 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 22 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 23 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 24 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 25 > Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

< 26 > С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Приложение N 12

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ИНЫХ ПРОГРАММ

И МЕРОПРИЯТИЙ (АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование проектов и мероприятий	Источники финансирования	2014 - 2020 годы - всего	В том числе
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	всего	20186,83	2675,3	3227,7	6663,37	7000,7	330,39	-	289,37
	федеральный бюджет	6348,5	2062,3	1605,2	2097,6	453	-	-	130,4
	в том числе:
	Ростуризм	1515,7	84,8	449,9	397,6	453	-	-	130,4
	Росавиация	4832,8	1977,5	1155,3	1700	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	346,87	20,6	116	123,1	48,2	-	-	38,97
	внебюджетные источники	13491,46	592,4	1506,5	4442,67	6499,5	330,39	-	120
Инвестиционная программа публичного акционерного общества "Газпром" в том числе строительство газопроводов высокого давления для обеспечения газом индустриального парка "Черняховск"	всего	668,76	-	-	39,97	298,4	330,39	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	668,76	-	-	39,97	298,4	330,39	-	-
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (Ростуризм)	всего	5512,3	697,8	2072,4	1923,4	818,7	-	-	-
	федеральный бюджет	1385,3	84,8	449,9	397,6	453	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	307,9	20,6	116	123,1	48,2	-	-	-
	внебюджетные источники	3819,1	592,4	1506,5	1402,7	317,5	-	-	-
Подпрограмма "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (Росавиация)	всего	13716,4	1977,5	1155,3	4700	5883,6	-	-	-
	федеральный бюджет	4832,8	1977,5	1155,3	1700	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	8883,6	-	-	3000	5883,6	-	-	-
в том числе вторая очередь реконструкции и развития аэропорта Храброво, г. Калининград, Калининградская область	всего	13716,4	1977,5	1155,3	4700	5883,6	-	-	-
	федеральный бюджет	4832,8	1977,5	1155,3	1700	-	-	-	-
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	8883,6	-	-	3000	5883,6	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Балтийское побережье" в Калининградской области	всего	289,37	-	-	-	-	-	-	289,37
	федеральный бюджет	130,4	-	-	-	-	-	-	130,4
	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	38,97	-	-	-	-	-	-	38,97
	внебюджетные источники	120	-	-	-	-	-	-	120

Приложение N 13

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ)

1. Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"

2. Государственная программа Калининградской области "Развитие образования"

3. Государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка населения"

4. Государственная программа Калининградской области "Развитие культуры"

5. Государственная программа Калининградской области "Развитие физической культуры и спорта"

6. Государственная программа Калининградской области "Доступное и комфортное жилье"

7. Государственная программа Калининградской области "Безопасность"

8. Государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"

9. Государственная программа Калининградской области "Модернизация экономики"

10. Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"

11. Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

12. Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы"

13. Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

14. Государственная программа Калининградской области "Туризм"

15. Государственная программа Калининградской области "Эффективное государственное управление"

16. Государственная программа Калининградской области "Молодежь"

17. Государственная программа Калининградской области "Развитие гражданского общества"

18. Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"

Приложение N 14

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее соответственно - Программа, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области по следующим направлениям реализации Программы:

а) комплексное обустройство объектами инфраструктуры промышленных площадок и индустриальных кластеров;

б) комплексное инфраструктурное обеспечение подготовки к проведению в Калининградской области матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году;

в) комплексное инфраструктурное обеспечение развития туристско-рекреационной сферы;

г) реализация мероприятий социально-инженерного обустройства населенных пунктов Калининградской области в сферах охраны окружающей среды, коммунального хозяйства, газоснабжения, здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики;

д) организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации;

е) развитие системы мелиорации.

2(1). За счет средств субсидий Калининградской областью могут быть предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству (реконструкции) объектов, находящихся в муниципальной собственности по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил.

3. Субсидия предоставляется бюджету Калининградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете и (или) сводной бюджетной росписи федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Программой, на направления, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, при условии предоставления Калининградской областью гарантий обеспечения полного и своевременного финансирования мероприятий Программы, реализация которых осуществляется полностью или частично за счет внебюджетных источников.

4. Адресное (пообъектное) распределение субсидий утверждается актом Правительства Российской Федерации в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в Программу, в соответствии с пунктом 6 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации).

абзацы второй - пятый утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1566.

В отношении линейных объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в Программе указывается адресное распределение субсидий с распределением объемов финансирования по годам (без детализации по этапам строительства), а в соглашении между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Калининградской области о предоставлении субсидии (далее - соглашение) - адресное распределение средств по этапам строительства в отношении таких объектов, включая график проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов с указанием объемов финансирования по каждому этапу.

5. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества, за исключением объектов, указанных в пункте 6 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется соглашением в соответствии с пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) соответствие мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Калининградской области, на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидий, требованиям, установленным Программой;

б) наличие в бюджете Калининградской области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства Калининградской области, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии;

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 N 194;

г) наличие заключенного соглашения в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

7. Включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются субсидии, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества не допускается в случае уменьшения объемов финансирования расходов на мероприятия по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена.

8. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1566.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и содержащего положения, предусмотренные пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

10. Главный распорядитель средств федерального бюджета, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, вправе предусматривать в соглашениях срок исполнения обязательства, превышающий срок действия доведенных ему лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.

В случае если федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены только на один финансовый год, действие соглашения может быть продлено на очередной финансовый год при условии принятия решений о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на цели, соответствующие ранее установленным целям их предоставления, или в случае, предусмотренном абзацем тринадцатым пункта 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Главные распорядители средств федерального бюджета вправе устанавливать в соглашениях различные уровни софинансирования расходного обязательства Калининградской области из федерального бюджета по отдельным мероприятиям (объектам капитального строительства) в случае предоставления субсидии в целях софинансирования расходного обязательства Калининградской области, предусматривающего реализацию более одного мероприятия (капитальные вложения в несколько объектов капитального строительства).

Заключение соглашений или внесение в заключенные соглашения изменений, предусматривающих превышение уровня софинансирования расходного обязательства Калининградской области из федерального бюджета в целом по всем мероприятиям (объектам капитального строительства (объектам недвижимого имущества) над предельным уровнем софинансирования расходного обязательства Калининградской области из федерального бюджета, утвержденным Правительством Российской Федерации, не допускаются.

11. Перечень документов, являющихся неотъемлемой частью соглашения, определяется в соответствии с пунктом 11 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

12. Ограничения по внесению изменений в соглашение предусматриваются Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

13. Объем бюджетных ассигнований бюджета Калининградской области на финансовое обеспечение расходного обязательства Калининградской области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом Калининградской области о бюджете Калининградской области (определяется сводной бюджетной росписью бюджета Калининградской области) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.

15. Абзацы первый - третий утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 N 194.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области за счет субсидий в 2014 - 2016 годах составляет не более 95 процентов расходного обязательства, в 2017 году - 95 процентов, с 2018 года предельный уровень софинансирования определяется в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

В случае реализации в Калининградской области в соответствии с актами Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации индивидуально определенных мероприятий, имеющих общегосударственное значение, а также подготовки и проведения международных мероприятий, решения о проведении которых приняты Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области из федерального бюджета может быть установлен с превышением предельного уровня софинансирования расходного обязательства Калининградской области из федерального бюджета, рассчитанного в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в размере не более 99 процентов.

Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области за счет субсидии в 2020 году на реализацию мероприятия по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску и 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (1 подэтап) составляет 95 процентов.

16. Оценка эффективности использования субсидий Калининградской областью осуществляется главным распорядителем средств федерального бюджета по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений результатов использования субсидии и предусмотренных соглашениями значений следующих результатов использования субсидий:

а) в области создания новых конкурентоспособных секторов экономики - индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (процентов) (значение результата за 2013 год принимается за 100 процентов);

б) в области строительства и реконструкции объектов охраны окружающей среды - сброс загрязненных сточных вод;

в) в области строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях:

удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом и канализацией;

уровень износа коммунальной инфраструктуры;

г) в области развития системы здравоохранения:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

смертность населения (на 1000 человек населения);

д) в области развития системы социальной защиты - доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения;

е) в области модернизации сферы физической культуры и спорта - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

ж) в области развития учреждений культуры - число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа;

з) в области молодежной политики - число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России;

и) в области строительства газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области:

уровень газификации региона;

к) в области развития системы образования:

удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену;

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

л) в области гидролесомелиоративных мероприятий - протяженность введенных в эксплуатацию осушительных каналов системы лесной мелиорации;

м) в области инфраструктурного обеспечения эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году:

степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году;

площадь территории острова Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории;

прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (в части мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог (в части мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог).

17. Отношения, возникающие при нарушении Калининградской областью обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами "б(1)" и "в" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также основания для освобождения Калининградской области от применения мер финансовой ответственности регулируются пунктами 16 - 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Калининградской областью условий ее предоставления, в том числе невозврата Калининградской областью средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16, 19 и 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, к Калининградской области применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1566.

19. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 N 194.

20. Контроль за соблюдением Калининградской областью условий предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

Приложение N 14(1)

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4

ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование мероприятия	Мощность, км	Сметная стоимость строительства (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)	Срок реализации	Предельные объемы финансирования, млн. рублей
				всего	в том числе
					за счет средств федерального бюджета	за счет иных источников
Всего по Программе Росавтодор
Всего	21,825	34330,499	2010 - 2020 годы	26558,498	19542,119	7016,379
			в том числе:
			2010 - 2013 годы	2563	-	2563
			2014 год	1232,3	1045	187,3
			2015 год	3267,056	2816,966	450,09
			2016 год	4142,329	2911,299	1231,03
			2017 год	3360,329	2344,83	1015,499
			2018 год	3959,104	2987,461	971,643
			2019 год	4915,778	4589,49	326,288
			2020 год	3118,602	2847,073	271,529
в том числе:
реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску	10,837	16044,028 < 1 >	2014 - 2019 годы	11958,028	10383,725	1574,303
			в том числе:
			2014 год	10	-	10
			2015 год	2578,748	2416,966	161,782
			2016 год	1821,611	1177,254	644,357
			2017 год	524,601	376,2	148,401
			2018 год	2552,185	2166,384	385,801
			2019 год < 2 >	4470,883	4246,921	223,962
строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области	5,017	6477,571	2015 - 2020 годы	6477,571	4266,321	2211,25
			в том числе:
			2015 год	18,548	-	18,548
			2016 год	1649,798	1134,045	515,753
			2017 год	2835,728	1968,63	867,098
			2018 год	1406,919	821,077	585,842
			2019 год < 2 >	444,895	342,569	102,326
			2020 год < 2 >	121,683	-	121,683
реконструкция мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда	1,291	5125,98	2010 - 2016 годы	5125,98	2045	3080,98
			в том числе:
			2010 - 2013 годы	2563	-	2563
			2014 год	1222,3	1045	177,3
			2015 год	669,76	400	269,76
			2016 год	670,92	600	70,92
реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (1 подэтап) < 3 >	4,68	6682,92	2020 год	2996,919	2847,073	149,846

< 1 > В 2018 году реализация мероприятия осуществляется в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

< 2 > Завершение реализации мероприятий по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску и по строительству эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области планируется в 2019 - 2020 годах в рамках реализации мероприятия по созданию новых конкурентоспособных секторов экономики.

< 3 > Завершение реализации объекта капитального строительства "Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (1 подэтап)" планируется в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области".

Приложение N 14(2)

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование мероприятия	Мощность, км	Сметная стоимость строительства (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)	Срок реализации	Предельные объемы финансирования, млн. рублей
				всего	в том числе
					за счет средств федерального бюджета	за счет иных источников
Всего по Программе Росавтодор
Всего			2018 год	4086	4086	-
в том числе:
реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску	- < 1 >	- < 2 >	2018 год	4086	4086	-

< 1 > Мощность мероприятия указана в приложении N 14(1) к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года.

< 2 > Сметная стоимость строительства указана в приложении N 14(1) к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (с учетом иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности).

Приложение N 15

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

МЕТОДИКА

ДЕТАЛИЗАЦИИ УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

1. Настоящая методика разработана для определения общих и специальных требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее соответственно - Программа, проекты Программы), и предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов капитального строительства в составе Программы.

2. Детализация проектов Программы и планирование очередности строительства объектов осуществляются с учетом степени их влияния на социально-экономическое развитие Калининградской области исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей Программы.

3. Государственный заказчик Программы проводит интегральную оценку объектов капитального строительства на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке и сроки, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

4. Государственным заказчиком Программы при проведении детализации проектов Программы по каждому объекту проверяется наличие следующих документов:

а) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

б) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

в) документ об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) титульные списки объектов капитального строительства, строительство которых начинается в очередном финансовом году и плановый период, и титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиком);

д) положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;

е) задание на проектирование, в случае если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета;

ж) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

5. Государственный заказчик Программы проводит детализацию укрупненных инвестиционных проектов путем определения конкретных объектов капитального строительства в соглашении, предусмотренном пунктом 4 приложения N 14 к Программе.

6 - 7. Исключены. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1511.

Приложение N 16

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2020 года

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

1. Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее - Программа) (в процессе ее реализации и по итогам реализации) и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, непарированных рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации.

2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

3. Система показателей и индикаторов Программы разработана таким образом, что значимость мероприятий и, следовательно, коэффициенты значимости всех показателей и индикаторов одинаковы. Такой подход позволяет упростить процедуру оценки эффективности Программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов.

4. Для соблюдения корректности при проведении оценки эффективности необходимо учитывать особый случай, касающийся фактических и запланированных объемов финансирования (например, если по Программе (подпрограмме) было запланировано финансирование, но средства не выделялись, то значение эффективности в этом случае принимается равным 0 процентов).

5. Текущая эффективность реализации Программы ( ) для i-го года ее реализации оценивается по формуле:

,

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k - номер индикатора реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

K - число индикаторов реализации Программы.

6. Конечная эффективность реализации Программы для i-го года ее реализации оценивается по формуле:

,

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k - номер индикатора реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в 2020 году;

K - число индикаторов реализации Программы.

7. Эффективность реализации Программы выражается в процентах и может принимать значения от 0 процентов (при отсутствии фактических результатов) до 100 процентов (при полном достижении всех запланированных результатов в запланированное время). Также эффективность реализации Программы может принимать значения выше 100 процентов в случае достижения запланированных результатов ранее запланированного срока либо в случае превышения запланированных результатов к заданному сроку.

8. Формулы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей методики, используются также для оценки текущей и конечной эффективности реализации отдельных направлений Программы.

9. Текущая эффективность затрат на реализацию Программы ( ) для i-го года реализации Программы оценивается по формуле:

,

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k - номера индикаторов реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год реализации Программы;

- фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию Программы в i-й год реализации Программы;

- утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на i-й год реализации Программы;

K - число индикаторов реализации Программы.

10. Формула, предусмотренная пунктом 9 настоящей методики, используется также для оценки эффективности затрат на реализацию отдельных направлений Программы.

11. Конечная эффективность реализации Программы ( ) для i-го года реализации Программы с учетом фактического финансирования оценивается по формуле:

,

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

x - промежуточный год реализации Программы;

k - номера индикаторов реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в 2020 году;

- фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию Программы в год x ее реализации;

- утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на год x реализации Программы;

K - число индикаторов реализации Программы.

12. Формула, предусмотренная пунктом 11 настоящей методики, используется также для оценки конечной эффективности реализации отдельных направлений Программы с учетом фактического финансирования.

13. Оптимальной периодичностью оценки является периодичность в 1 год.