Приказ Росаэронавигации от 16.11.2009 N 227

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2009 г. N 227

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В РОСАЭРОНАВИГАЦИИ

В соответствии с пунктом 7.1 Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федеральной аэронавигационной службы на 2009 год, финансируемых из средств федерального бюджета, утвержденного руководителем Федеральной аэронавигационной службы 31.03.2009 (с изменениями), и в целях повышения эффективности бюджетного планирования в деятельности Федеральной аэронавигационной службы приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению мониторинга и оценки результативности бюджетных расходов в Росаэронавигации.

2. Управлению финансового обеспечения и Управлению экономики и программ развития при подготовке предложений в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства транспорта Российской Федерации в части оценки результативности деятельности Федеральной аэронавигационной службы, а также при подготовке предложений в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период руководствоваться положениями Методических рекомендаций, утвержденных настоящим Приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.В.НЕРАДЬКО

Приложение

к Приказу Росаэронавигации

от 16 ноября 2009 г. N 227

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В РОСАЭРОНАВИГАЦИИ

1. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации по проведению мониторинга и оценки результативности бюджетных расходов в Росаэронавигации (далее - Методические рекомендации) разработаны во исполнение Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 23 июня 2008 года "О бюджетной политике в 2009 - 2011 годах", Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010 - 2012 годах, с учетом Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" от 22 мая 2004 г. N 249, Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239, и предназначены для использования Росаэронавигацией при проведении работы по мониторингу и оценке результативности собственной деятельности по достижению целей и тактических задач, реализации бюджетных целевых программ и мероприятий непрограммной деятельности, а также по планированию ожидаемых результатов на среднесрочную перспективу.

Проведение оценки результативности деятельности Росаэронавигации должно способствовать совершенствованию и расширению сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, повышению эффективности и результативности деятельности Росаэронавигации.

Целями проведения оценки результативности деятельности Росаэронавигации являются:

- проверка степени выполнения тактических задач Росаэронавигации, в том числе для определения степени достижения целей Министерства транспорта Российской Федерации;

- разработка рекомендаций по направлениям корректировки деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, а также Росаэронавигации, ее территориальных органов и подведомственных ей организаций с целью обеспечения своевременного и полного достижения поставленных перед ними целей и выполнения задач;

- обеспечение мотивации для дальнейшей работы по повышению результативности деятельности центрального аппарата Росаэронавигации, ее территориальных управлений и подведомственных учреждений (в том числе путем дополнительного стимулирования);

- формирование рекомендаций по обеспечению эффективного использования бюджетных средств для выполнения тактических задач Росаэронавигации.

Объектами проведения оценки результативности деятельности Росаэронавигации являются:

- результаты деятельности Росаэронавигации, ее территориальных органов и подведомственных ей организаций по выполнению тактических задач, реализации бюджетных целевых программ и мероприятий непрограммной деятельности в отчетном периоде (с учетом ресурсных ограничений);

- планируемые результаты деятельности Росаэронавигации, ее территориальных органов и подведомственных ей организаций по выполнению тактических задач в среднесрочной перспективе (с учетом ресурсного обеспечения планируемых результатов).

Для целей оценки результативности деятельности Росаэронавигации в качестве отчетного периода рассматривается трехлетний период, завершающийся календарным годом, предшествующим текущему году (году проведения оценки). В целях анализа динамики значения показателей отчетный период может быть расширен. В качестве планового периода принимаются три года, следующие за текущим годом.

В рамках оценки результативности деятельности Росаэронавигации используется количественная и качественная экспертная оценка. По итогам оценки результативности деятельности Росаэронавигации можно сделать выводы:

- о степени выполнения тактических задач и мероприятий бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности на основе анализа динамики показателей деятельности, в том числе о степени достижения ключевых показателей деятельности Росаэронавигации;

- о наметившихся и планируемых на будущее тенденциях изменения показателей деятельности, в том числе в части амбициозности, адекватности и достижимости планируемых показателей;

- о тактических задачах и бюджетных целевых программах, реализация которых требует дополнительных усилий (в связи с недостижением плановых значений показателей, в т.ч. при росте бюджетных расходов);

- о результативности бюджетных расходов Росаэронавигации в отчетном и плановом периодах;

- о необходимости изменения или уточнения тактических задач и мероприятий;

- об уточнении наименований показателей (в случае, если текущий набор показателей не позволяет сделать перечисленные выше выводы);

- о пересмотре состава бюджетных целевых программ;

- о качестве и степени выполнения плана повышения эффективности бюджетных расходов;

- о целесообразности сложившейся структуры расходов в разрезе тактических задач и бюджетных целевых программ.

Итоги оценки результативности деятельности Росаэронавигации представляются в экспертном заключении, подготавливаемом в соответствии с Приложением 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

2. Проведение оценки результативности деятельности

Росаэронавигации

Оценка результативности деятельности Росаэронавигации включает в себя три раздела:

- оценку результатов и эффективности деятельности Росаэронавигации за отчетный период по среднесрочным планам (раздел 1);

- оценку непосредственных результатов деятельности Росаэронавигации по краткосрочным планам (раздел 2);

- оценку планируемых результатов (раздел 3).

2.1. Подготовка раздела 1 "Оценка результатов

и эффективности деятельности Росаэронавигации

за отчетный год по среднесрочным планам"

Оценка результатов и эффективности деятельности Росаэронавигации за отчетный год по среднесрочным планам (раздел 1) оформляется в виде заключения, которое включает следующие основные компоненты:

- оценка степени выполнения тактических задач и реализации бюджетных целевых программ на основе сопоставления плановых и фактических значений показателей (количественная и качественная оценка);

- анализ динамики показателей деятельности Росаэронавигации по сравнению с периодом, предшествующим отчетному году (количественная и качественная оценка);

- оценка результативности бюджетных расходов (оценка общественно-экономической эффективности деятельности Росаэронавигации) (количественная и качественная оценка);

- оценка особенностей организации деятельности Росаэронавигации, влияющих на параметры результативности и эффективности (распределение средств по тактическим задачам и бюджетным целевым программам);

- рекомендации по повышению результативности деятельности Росаэронавигации на основе оценки результатов деятельности по среднесрочным планам (качественная оценка).

Оценка результатов и эффективности деятельности Росаэронавигации по среднесрочным планам подготавливается на основе анализа Докладов о результатах и основных направлениях деятельности < 1 > (далее - ДРОНД); материалов мониторинга реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития, отраслевых стратегий, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации. Алгоритм проведения оценки и требования к экспертному заключению приведены ниже.

< 1 > В случае несоставления ДРОНДов оценка осуществляется на основании среднесрочных планов деятельности ведомства. Далее по тексту будет указываться ДРОНД как основной документ бюджетного планирования для Росаэронавигации.

2.1.1. Оценка степени выполнения тактических задач и реализации бюджетных целевых программ на основе сопоставления плановых и фактических значений показателей.

В рамках данного компонента оценки сопоставляются плановые и фактические значения показателей уровня тактических задач и бюджетных целевых программ Росаэронавигации. В качестве плановых значений показателей используются значения показателей, представленные в ДРОНД Минтранса России, подготовленном в IV квартале года, предшествующего отчетному (так если 2009 год является отчетным годом, используются плановые значения, представленные в версии ДРОНД 2009 - 2011, подготовленной в IV квартале 2008 года).

В качестве фактических значений показателей используются значения показателей отчетного года, представленные в ДРОНД Минтранса России, следующего за отчетным годом (так если 2009 год является отчетным годом, используются фактические значения показателей, представленные в версии ДРОНД 2011 - 2013, подготовленной в I - II кварталах 2010 года) < 2 > .

< 2 > При оценке используются фактические значения показателей последней доступной версии ДРОНД.

Степень выполнения тактических задач и реализации бюджетных целевых программ оценивается на основе степени достижения плановых значений показателей соответствующего уровня. Степень достижения показателя рассчитывается по формуле:

Сп = (Зф / Зпл) x 100%,

где:

Сп - степень достижения показателя деятельности;

Зф - фактическое значение показателя в отчетном году;

Зп - плановое значение показателя деятельности на отчетный год (если желательная тенденция развития показателя - рост, рост + стабильность; стабильность) или

Сп = (Зпл / Зф) x 100%,

где:

Сп - степень достижения показателя;

Зф - фактическое значение показателя в отчетном году;

Зп - плановое значение показателя деятельности на отчетный год (если желательная тенденция развития показателя - снижение, снижение + стабильность).

Для целей выведения сводной интегральной оценки результативности деятельности Росаэронавигации также рассчитывается средняя степень достижения показателей (в целом, на уровне тактических задач в рамках отдельной стратегической цели Минтранса России и уровне бюджетных целевых программ). Средняя степень достижения показателей рассчитывается как среднее арифметическое степени достижения всех показателей деятельности Росаэронавигации данного уровня (уровня тактических задач, уровня бюджетных целевых программ). При этом если степень достижения показателя деятельности Росаэронавигации превышает 100%, для расчета средней степени достижения показателей деятельности соответствующего уровня Росаэронавигации степень достижения такого ключевого показателя приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних ключевых показателей и перевыполнении других ключевых показателей). Таким образом, средняя степень достижения показателей деятельности Росаэронавигации любого уровня принимает значения в интервале от 0% до 100%.

Результаты расчета степени достижения показателей Росаэронавигации представляются в соответствии с таблицей 1 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

На основе анализа степени достижения показателей Росаэронавигации выявляются:

- тактические задачи Росаэронавигации, степень достижения показателей по которым ниже 100%;

- бюджетные целевые программы Росаэронавигации, степень достижения показателей по которым ниже 100%.

Выявленные тактические задачи и бюджетные целевые программы на основе полученных данных в таблице 1 ИС выделяются цветом.

2.1.2. Анализ динамики показателей деятельности Росаэронавигации по сравнению с периодом, предшествующим отчетному году.

Данный анализ проводится для показателей деятельности Росаэронавигации, степень достижения которых в отчетном периоде ниже 100%. При этом особо выделяются показатели деятельности Росаэронавигации, значения которых в отчетном году (N-1) оказались хуже, чем в году, предшествующем отчетному (N-2) (т.е. динамика значений показателя отрицательна). Также рассматриваются ожидаемые значения указанных показателей в текущем году (N) и ожидаемые темпы роста показателей в текущем году по сравнению с отчетным годом. Данные представляются в табличной форме в соответствии с таблицей 2 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

На основании анализа динамики показатели группируются следующим образом:

а) показатели, плановые значения по которым в отчетном периоде не достигнуты, однако динамика развития которых в отчетном году является положительной; при этом в текущем году ожидается продолжение улучшения значений показателей;

б) показатели, плановые значения по которым в отчетном периоде не достигнуты, динамика развития которых в отчетном году является положительной, однако в текущем году ожидается ухудшение значений показателей;

в) показатели, плановые значения по которым в отчетном периоде не достигнуты, динамика развития которых в отчетном году является отрицательной, однако в текущем году ожидается улучшение значений показателей;

г) показатели, плановые значения по которым в отчетном периоде не достигнуты, динамика развития которых в отчетном году является отрицательной, при этом ожидается, что такая тенденция продолжится и в текущем году.

Мероприятия по совершенствованию деятельности в целях повышения показателей, динамика которых ухудшается, включаются в рекомендации по повышению результативности деятельности Росаэронавигации в пункт 5 раздела 1 экспертного заключения. При этом особое внимание необходимо уделять совершенствованию деятельности в рамках выполнения тактических задач, по которым имеются показатели, включенные в группы б), в) и г) в соответствии с приведенной выше классификацией.

2.1.3. Оценка результативности бюджетных расходов (оценка общественно-экономической эффективности деятельности Росаэронавигации).

Данная оценка осуществляется на основе сопоставления значений показателей тактических задач и бюджетных целевых программ с объемами финансирования, направляемого на достижение соответствующих тактических задач и бюджетных целевых программ.

Данные для проведения оценки представляются в табличной форме в соответствии с таблицей 3 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

В рамках сопоставления учитывается:

а) Степень достижения показателей по сравнению с уровнем финансирования, рассчитываемым как соотношение планового и фактического объема финансирования по формуле:

Уф = (Фф / Пф) x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования (соответственно, тактической задачи или бюджетной целевой программы);

Фф - фактический объем финансирования, направленный на решение тактической задачи, реализацию бюджетной целевой программы, в соответствии с данными приложения 5 ДРОНД Росаэронавигации, представленного в III квартале года, следующего за отчетным;

Пф - плановый объем финансирования, направленный на решение тактической задачи, реализацию бюджетной целевой программы, в соответствии с данными приложения 5 ДРОНД Росаэронавигации, представленного в IV квартале года, предшествующего отчетному.

При этом, чем больше степень достижения показателей превышает уровень финансирования, тем выше результативность бюджетных расходов и наоборот. Таким образом, особое внимание уделяется случаям, когда уровень финансирования превышает степень достижения показателя (низкая результативность бюджетных расходов), а также когда уровень финансирования значительно ниже степени достижения показателя (высокая результативность бюджетных расходов).

б) Темпы роста значений показателей тактических задач и бюджетных целевых программ по сравнению с темпами роста объемов финансирования, направляемых на выполнение тактических задач и реализацию бюджетных целевых программ в реальном выражении.

Темпы роста показателей рассчитываются по формуле:

Тр = Т(N-1) / Т(N-2) x 100%

(если желательная тенденция развития показателя - рост, рост + стабильность, стабильность) или

Тр = Т(N-2) / Т(N-1) x 100%

(если желательная тенденция развития показателя - снижение, снижение + стабильность),

где:

Тр - темпы роста;

Т(N-1) - значение показателя в отчетном году;

Т(N-2) - значение показателя в году, предшествующем отчетному.

Если в рамках тактической задачи (бюджетной целевой программы) выделено несколько показателей, средние темпы роста показателей рассчитываются как среднее арифметическое темпов роста всех показателей, характеризующих решение рассматриваемой тактической задачи Росаэронавигации (реализацию бюджетной целевой программы).

Темпы роста объемов финансирования, направляемых на решение рассматриваемой тактической задачи Росаэронавигации (реализацию бюджетной целевой программы), рассчитываются по формуле:

Трф = (Ф(N-1) / Ф(N-2) x Д) x 100%,

где:

Трф - темпы роста объемов финансирования;

Ф(N-1) - объем финансирования в отчетном году;

Ф(N-2) - объем финансирования в году, предшествующем отчетному;

Д - дефлятор или индекс, учитывавшийся при планировании расходов на год N-1.

При этом превышение темпов роста значений показателей над темпами роста объемов расходов в реальном выражении свидетельствуют о росте результативности бюджетных расходов, направляемых на выполнение тактической задачи, реализацию бюджетной целевой программы и наоборот.

На основе расчетов приводится общая оценка результативности бюджетных расходов (сопоставление средней степени достижения показателей деятельности Росаэронавигации и уровня финансирования, а также сопоставление средних темпов роста показателей Росаэронавигации и изменения финансирования в реальном выражении).

По результатам анализа выявляются тактические задачи и бюджетные целевые программы, результативность бюджетных расходов по которым снижается. По таким тактическим задачам и бюджетным целевым программам дополнительно проводится анализ ожидаемой результативности бюджетных расходов в текущем году (N) по сравнению с отчетным годом (N-1) на основе сопоставления ожидаемых темпов роста показателей и темпов роста бюджетных расходов (в реальном выражении). По результатам анализа формируются рекомендации по повышению результативности бюджетных расходов, направляемых на данные тактические задачи и бюджетные целевые программы.

Рекомендации по повышению результативности бюджетных расходов, направляемых на данные тактические задачи и бюджетные целевые программы, представляются в пункте 5 раздела 1 экспертного заключения.

2.1.4. Оценка особенностей организации деятельности Росаэронавигации, влияющих на параметры результативности и эффективности (распределение средств по тактическим задачам и бюджетным целевым программам).

Данная оценка проводится с целью выявления возможных причин недостаточного уровня результативности деятельности Росаэронавигации. В качестве основных показателей для проведения такой оценки используются:

1) Доля расходов Росаэронавигации, распределенных по задачам Росаэронавигации в отчетном году. Если значение данного показателя ниже 95%, рекомендуется повторно рассмотреть систему задач Росаэронавигации, сгруппированных по целям Минтранса России, так как существенная доля бюджетных расходов направляется на задачи и мероприятия, отличные от тактических задач Росаэронавигации.

2) Доля расходов Росаэронавигации, распределенных по бюджетным целевым программам в отчетном году. Значение данного показателя ниже 60% свидетельствует о недостаточном использовании программно-целевых методов в деятельности Росаэронавигации. Сочетание низкой доли расходов Росаэронавигации, распределенных по бюджетным целевым программам, с низкой степенью достижения тактических задач Росаэронавигации, снижением результативности бюджетных расходов и иными негативными тенденциями, выявленными в рамках оценки результативности деятельности Росаэронавигации в отчетном периоде, может быть основанием для формирования рекомендаций по расширению применения программно-целевого принципа в деятельности Росаэронавигации.

3) Средний объем средств, направляемых на бюджетные целевые программы. Рассчитывается как объем средств, распределенных по бюджетным целевым программам, деленный на количество программ. Слишком низкое значение данного показателя (ниже 1% бюджета Росаэронавигации) может свидетельствовать о наличии избыточных программ и целесообразности объединения мелких программ с целью упрощения системы управления в рамках Росаэронавигации.

Для расчетов используются данные, представленные в приложении N 5 к Докладу о результатах и основных направления деятельности Минтранса России, представленному в III квартале года, следующего за отчетным.

По итогам анализа формируются рекомендации по использованию программно-целевых методов управления в деятельности Росаэронавигации, которые отражаются в пункте 5 раздела 1 экспертного заключения.

2.1.5. Рекомендации по повышению результативности деятельности Росаэронавигации на основе оценки результатов деятельности по среднесрочным планам.

Данные рекомендации составляются на основе анализа в рамках предыдущих этапов оценки результативности деятельности Росаэронавигации в отчетном периоде по среднесрочным планам и отражаются в пункте 5 раздела 1 экспертного заключения.

Основные направления рекомендаций включают:

- рекомендации по корректировке тактических задач, бюджетных целевых программ и показателей деятельности по итогам оценки степени достижения показателей деятельности;

- рекомендации по мероприятиям, направленным на совершенствование деятельности Росаэронавигации в целях решения тактических задач (выполнения бюджетных целевых программ), динамика показателей по которым ухудшается;

- рекомендации по повышению результативности бюджетных расходов, направляемых на данные тактические задачи и бюджетные целевые программы;

- рекомендации по распределению расходов по тактическим задачам Росаэронавигации (в т.ч. рекомендации по корректировке системы тактических задач, если необходимо). Рекомендации по использованию программно-целевых методов в деятельности Росаэронавигации.

В резолютивной части раздела 1 экспертного заключения выводится сводная оценка по выполнению среднесрочных планов Росаэронавигации, которая основана на выставлении баллов по следующим критериям:

- средняя степень достижения показателей деятельности тактических задач Росаэронавигации (рассчитывается по формуле, представленной в пункте 2.1.1 настоящих Методических рекомендаций);

- степень решения тактических задач и реализации бюджетных целевых программ (доля тактических задач и доля бюджетных целевых программ, в рамках которых достигнуты все показатели результативности);

- общая оценка результативности бюджетных расходов (рассчитывается на основе соотнесения степени достижения показателей тактических задач и бюджетных целевых программ и уровня их финансирования в отчетном году);

- оценка изменения результативности бюджетных расходов в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному (рассчитывается как соотнесение темпов роста показателей и объемов расходов в соответствии с формулами, представленными в пункте 2.1.3 настоящих Методических рекомендаций);

- доля средств, распределенных по бюджетным целевым программам в общем бюджете Росаэронавигации.

Сводная оценка по разделу 1 рассчитывается по формуле:

О = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3 + К4 x В4 + К5 x В5, 1

где:

Кi - оценка Росаэронавигации по соответствующему критерию;

Вi - вес критерия.

Градации оценок по критериям, а также значения весов критериев оценки представлены в таблице 4 Приложения 2 к Методическим рекомендациям.

2.2. Подготовка раздела 2 "Оценка непосредственных

результатов деятельности Росаэронавигации

за отчетный год по краткосрочным планам"

Оценка непосредственных результатов деятельности Росаэронавигации за отчетный период по краткосрочным планам осуществляется путем оценки степени достижения непосредственных результатов деятельности Росаэронавигации.

В рамках оценки учитывается степень исполнения мероприятий, представленных в:

- планах мероприятий Росаэронавигации, направленных на достижение качественных и количественных показателей деятельности, зафиксированных в ДРОНДе;

- плане мер по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- плане действий по реализации Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации в отчетном году;

- плане мер по реализации Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу;

- Сводном докладе Правительства Российской Федерации о результатах и основных направлениях деятельности;

- плане мер по реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации;

- иных краткосрочных плановых документах.

Данные, подлежащие оценке, обобщаются в табличной форме в соответствии с таблицей 5 Приложения 2 к Методическим рекомендациям.

Кроме того, проводится сопоставление доли выполненных мероприятий бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности в разрезе стратегических задач Минтранса России и тактических задач Росаэронавигации и в сопоставлении с уровнем финансирования. Выявляется перечень тактических задач и бюджетных целевых программ Росаэронавигации, в рамках которых значительная доля мероприятий не выполнена. Проводится сопоставление данного перечня с перечнем тактических задач и бюджетных целевых программ Росаэронавигации с низкой степенью достижения показателей результативности деятельности. На основе анализа подготавливаются рекомендации по перераспределению мероприятий между тактическими задачами, выявляется перечень бюджетных целевых программ, реализация которых требует дополнительного рассмотрения.

Отдельно рассматриваются мероприятия, не распределенные по стратегическим целям Минтранса России и тактическим задачам Росаэронавигации. Разрабатываются рекомендации по внедрению данных мероприятий в общую систему планирования деятельности Росаэронавигации.

Краткие итоги оценки непосредственных результатов деятельности Росаэронавигации представляются в разделе 2 экспертного заключения.

Расчет сводной оценки непосредственных результатов деятельности Росаэронавигации в отчетном периоде основан на выставлении баллов по следующим критериям:

- степень выполнения мероприятий Росаэронавигации (доля выполненных мероприятий Росаэронавигации в общем числе запланированных);

- доля мероприятий, не распределенных по стратегическим целям Минтранса России и тактическим задачам Росаэронавигации;

- соотношение степени выполнения мероприятий бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Росаэронавигации (доли выполненных мероприятий) и уровня финансирования соответствующих направлений.

Сводная оценка по разделу 2 рассчитывается по формуле:

О = К1 x В1 x К2 x В2 x К3 x В3, 2

где:

Кi - оценка Росаэронавигации по соответствующему критерию;

Вi - вес критерия (могут уточняться в ходе оценки).

Градации оценок по критериям, а также значения весов критериев оценки представлены в таблице 6 Приложения 2 к Методическим рекомендациям.

2.3. Подготовка раздела 3 "Оценка планируемых результатов"

Оценка планируемых результатов деятельности Росаэронавигации включает следующие основные компоненты. В рамках раздела 3 будут включены компоненты, на базе которых АИС будет строить отчеты:

1) оценка соответствия планов Росаэронавигации утвержденным документам (качественная оценка);

2) оценка степени амбициозности планов (количественная и качественная оценка);

3) оценка достижимости планов (количественная и качественная оценка);

4) оценка планируемой результативности бюджетных расходов (количественная и качественная оценка);

5) оценка планируемой организации деятельности Росаэронавигации, влияющей на ожидаемую результативность деятельности;

6) рекомендации по корректировке планируемых результатов по итогам проведенной оценки (качественная оценка).

2.3.1. Оценка соответствия планов Росаэронавигации утвержденным плановым документам.

Данная оценка проводится по основным показателям деятельности в сфере компетенции Росаэронавигации на основе сопоставления планируемой динамики значений показателей деятельности Росаэронавигации, представленных в приложении 1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Минтранса России, с динамикой аналогичных показателей, утвержденной в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, отраслевых стратегий, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, а также показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Для анализа показателей используются вспомогательные таблицы, в которых значения показателей сгруппированы по сферам государственной политики (по форме таблицы 7 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям).

По результатам анализа в раздел 3 экспертного заключения включается вывод о соответствии (несоответствии) плановой динамики основных показателей деятельности в сфере компетенции Росаэронавигации.

Рекомендации по корректировке плановых значений показателей стратегических целей Минтранса России и тактических задач Росаэронавигации на среднесрочную перспективу в соответствии с утвержденными значениями включаются в пункт 6 раздела 3 экспертного заключения.

2.3.2. Оценка степени амбициозности планов.

Данная оценка включает сопоставление плановых значений показателей тактических задач и бюджетных целевых программ Росаэронавигации в плановом периоде и фактических значений данных показателей в отчетном периоде. По результатам такого сопоставления формируется перечень показателей, плановое значение по которым заведомо хуже достигнутого в отчетном периоде фактического значения (с учетом желательной динамики развития показателя) в табличной форме в соответствии с таблицей 7 Приложения 2 к Методическим рекомендациям. Проводится анализ обоснованности представленных Росаэронавигации планов.

Рекомендации по корректировке плановых значений показателей включаются в пункт 6 раздела 3 экспертного заключения.

2.3.3. Оценка достижимости планов.

Данная оценка основана на экстраполяции средних темпов роста показателей тактических задач и бюджетных целевых программ Росаэронавигации в отчетном периоде на плановый период с целью проверки достижимости плановых значений показателей в плановом периоде, а также с целью проверки достижимости целевых значений показателей в намечаемые Росаэронавигацией сроки.

2.3.3.1. Проверка достижимости плановых значений показателей в плановом периоде рассчитывается на основе средних темпов роста показателей в отчетном периоде. При экстраполяции учитываются темпы роста бюджетных расходов, направляемых на решение соответствующей тактической задачи (выполнение бюджетной целевой программы) в плановом периоде, если темпы роста объемов бюджетных расходов в плановом периоде превышают средние темпы роста бюджетных расходов в отчетном периоде.

Таким образом, значение показателя в первый год планового периода рассчитывается по формуле:

З(N+1) = З(N) x Тр x Трр,

где:

З(N+1) - значение показателя в первом году планового периода;

З(N) - значение показателя в отчетном году;

Тр - средние ежегодные темпы роста показателя в отчетном периоде;

Трр - превышение средних ежегодных темпов роста бюджетных расходов в плановом периоде по сравнению со средними ежегодными темпами бюджетных расходов в отчетном периоде.

При этом превышение средних ежегодных темпов роста бюджетных расходов в плановом периоде по сравнению со средними ежегодными темпами бюджетных расходов в отчетном периоде рассчитывается следующим образом:

Трр = Тп - Тотч + 100%,

где:

Тп - средние ежегодные темпы роста бюджетных расходов в плановом периоде;

Тотч - средние ежегодные темпы роста бюджетных расходов в отчетном периоде.

Тп = [(Р(n+1) / Д(n+1) x Рn) + (Р(n+2) / Д(n+2) x Р(n+1)) + + (Р(n+3) / Д(n+3) x Р(n+2))] / 3,

где:

Р(n+1) - объем расходов в году n+1;

Д(n+1) - соответствующее значение коэффициента индексации, которое использовалось в соответствующем году при планировании бюджета.

Тотч = [(Рn / Р(n-1) x In) + (Р(n-1) / Р(n-2) x I(n-1))] / 2,

где:

Рn - объем расходов в году n;

In - значение коэффициента индексации, которое использовалось при планировании бюджета.

Аналогично рассчитываются значения показателей во втором и третьем году планового периода.

Фактические и расчетные показатели заносятся в таблицу 3 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

Затем проводится сопоставление расчетных показателей на основе экстраполяции с плановыми значениями показателей. В случае, если расчетные значения показателей незначительно отклоняются от плановых, можно говорить о достижимости и адекватности планов. При наличии существенных (свыше 10 п. п.) отклонений расчетных показателей от представленных Росаэронавигацией рассматриваются следующие случаи:

а) если расчетные значения показателей существенно хуже запланированных (с учетом желательной тенденции развития показателей), вероятность достижения планов снижается и требует дополнительных обоснований;

б) если расчетные значения показателей существенно выше запланированных, возникает риск занижения плановых значений показателей.

В обоих случаях разрабатываются рекомендации по корректировке плановых значений показателей (или по корректировке способов решения тактических задач, реализации бюджетных целевых программ с целью повышения результативности деятельности). Указанные рекомендации включаются в пункт 6 раздела 3 экспертного заключения.

2.3.3.2. Оценка достижимости целевых значений показателей в намечаемые Росаэронавигацией сроки проводится на основе экстраполяции среднего прироста показателей в отчетном периоде (в абсолютных единицах) и расчете сроков достижения показателей при условии сложившейся динамики. При этом год достижения показателя рассчитывается по приведенной ниже формуле:

Nцел = ((Зцел - Зn) / Тср)) + N,

где:

Nцел - расчетный год достижения целевого значения показателя;

N - текущий год;

Зцел - целевое значение показателя;

Зn - значение показателя в текущем году;

Тср - средний прирост показателя в год в абсолютных единицах.

Расчетные данные представляются в табличном виде по форме, представленной в таблице 10 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

По результатам расчетов выявляются показатели, расчетные сроки достижения целевых значений по которым существенно превышают сроки, намечаемые Росаэронавигацией. По таким показателям дополнительно рассматриваются планируемые тенденции развития показателей в плановом периоде. Особое внимание при анализе уделяется показателям, которые одновременно не удовлетворяют критерию достижения плановых значений в плановом периоде и критерию достижимости целевого значения показателя.

Кроме того, на основе расчета формируется перечень показателей, целевые значения которых согласно расчетам могут быть достигнуты существенно раньше, чем намечено в Докладе Росаэронавигации. Проводится анализ причин недостаточной амбициозности планирования сроков достижения показателей.

По результатам проведенного анализа разрабатываются рекомендации с целью обеспечения достижения целевых значений показателей в намечаемые сроки. Указанные рекомендации включаются в пункте 6 раздела 3 экспертного заключения.

2.3.4. Оценка планируемой результативности бюджетных расходов.

Оценка планируемой результативности бюджетных расходов проводится на основе:

- сопоставления темпов роста планируемых значений показателей решения тактических задач и выполнения бюджетных целевых программ Росаэронавигации с планируемыми темпами роста объемов бюджетного финансирования, направляемых на решение тактических задач и выполнение бюджетных целевых программ;

- сопоставления планируемых значений показателей и объемов бюджетных расходов из Докладов о результатах и основных направлениях деятельности, подготовленных Росаэронавигацией в разные годы, с целью выявления влияния дополнительно выделяемых бюджетных средств (или сокращения объемов финансирования) на планируемый уровень результатов.

2.3.4.1. Оценка на основе сопоставления темпов роста значений показателей и темпов роста бюджетных расходов (в реальном выражении) в течение планового периода. Темпы роста значений показателей и темпы роста объемов финансирования в плановом периоде рассчитываются по формулам, аналогичным расчету соответствующих темпов роста в отчетном периоде и представленным в пункте 2.1.3 настоящих Методических рекомендаций.

В рамках анализа рассматривается изменение соотношения темпов роста значений показателей и темпов роста бюджетных расходов по годам. Для обеспечения эффективного анализа данные представляются в табличной форме в соответствии с таблицей 11 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям. Особо выделяются следующие случаи:

а) темпы роста показателей в плановом периоде ниже темпов роста бюджетных расходов плановом. Такая тенденция может свидетельствовать о снижении результативности бюджетных расходов в рамках решения соответствующей тактической задачи (выполнения бюджетной целевой программы). В рамках анализа выделяется перечень подобных тактических задач и бюджетных целевых программ, разрабатываются рекомендации по повышению результативности деятельности бюджетных расходов;

б) темпы роста показателей в плановом периоде существенно (более чем на 20 п. п.) опережают темпы роста расходов в плановом периоде. Подобная ситуация может свидетельствовать о недостаточной реалистичности планов и требует пояснения.

По результатам анализа разрабатываются рекомендации по корректировке значений показателей (или объемов бюджетных расходов) в плановом периоде с целью повышения результативности бюджетных расходов Росаэронавигации (включаются в пункт 6 раздела 3 экспертного заключения).

2.3.4.2. Оценка зависимости планируемых результатов от объемов финансирования производится на основе анализа плановых данных Докладов о результатах и основных направлениях деятельности разных лет. Так для года N+1 рассматриваются значения показателей и объемов финансирования, указанные в ДРОНД ((N-1) - (N+1)), ДРОНД (N - (N+2)), ДРОНД ((N+1) - (N+3)), для года N+2 рассматриваются значения показателей и объемов финансирования, указанные в ДРОНД (N - (N+2)) и ДРОНД ((N+1) - (N+3)).

Данные для анализа представляются в табличной форме в соответствии с таблицей 12 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

В основе проводимой оценки лежат результаты сопоставления значений показателей, планируемых на один и тот же год, а также объемов финансирования, которые предполагается направить на решение соответствующих тактических задач и выполнение бюджетных целевых программ Росаэронавигации. По результатам сопоставления выявляются показатели, значения которых в плановом периоде изменялись, и проводится сопоставление изменения значений показателей и изменения планируемых объемов финансирования на соответствующие тактические задачи (бюджетные целевые программы). При этом возможны следующие варианты:

а) планируемое значение показателя улучшилось, объем финансирования соответствующей задачи (бюджетной целевой программы) снизился либо остался неизменным (с учетом изменения прогноза по инфляции). Такая тенденция является положительной и свидетельствует о планируемом повышении результативности бюджетных расходов;

б) планируемое значение показателя улучшилось, объем финансирования соответствующей задачи (бюджетной целевой программы) увеличился. В данном случае необходимо сопоставить темпы изменений. Если улучшение значения показателя (в процентах к первоначально запланированному) более существенно, чем повышение бюджетных расходов, тенденция является положительной и свидетельствует о планируемом повышении результативности бюджетных расходов. Если улучшение значения показателя (в процентах к первоначально запланированному) отстает от роста бюджетных расходов, можно говорить о тенденции к снижению результативности бюджетных расходов;

в) планируемое значение показателя ухудшилось при снижении объема расходов на соответствующую тактическую задачу (бюджетную целевую программу). В данном случае для оценки тенденции результативности бюджетных расходов также сопоставляется степень изменения значения показателя и объемов финансирования;

г) планируемое значение показателя ухудшилось, при этом уровень бюджетных расходов не изменился или объем бюджетных расходов увеличился. В данном случае можно отметить негативную тенденцию снижения планируемой результативности бюджетных расходов.

Кроме того, выявляются тактические задачи и бюджетные целевые программы Росаэронавигации, планируемый объем финансирования которых увеличился. Если при этом значения показателей соответствующих тактических задач и бюджетных целевых программ не менялись, можно констатировать тенденцию к снижению результативности бюджетных расходов по данным направлениям деятельности Росаэронавигации.

По итогам анализа можно сделать общий вывод о наличии (отсутствии) взаимосвязи между динамикой значений показателей деятельности Росаэронавигации и объемом расходов, выделяемых на выполнение тактических задач.

По результатам анализа формируются рекомендации по повышению результативности бюджетных расходов Росаэронавигации в плановом периоде. Рекомендации отражаются в пункте 6 раздела 3 экспертного заключения.

2.3.5. Оценка планируемой организации деятельности Росаэронавигации, влияющей на ожидаемую результативность деятельности.

Данная оценка проводится с целью выявления возможных причин недостаточного уровня планируемой результативности деятельности Росаэронавигации. В качестве основных показателей для проведения такой оценки используются:

1) Доля расходов Росаэронавигации, распределенных по целям и задачам в плановом периоде. Если хотя бы в одном году планового периода значение данного показателя составит менее 95%, рекомендуется повторно рассмотреть систему целей и задач, так как предполагается, что существенная доля бюджетных расходов будет направлена на цели и задачи, отличные от стратегических целей Минтранса России и тактических задач Росаэронавигации.

2) Доля расходов Росаэронавигации, распределенных по бюджетным целевым программам в плановом периоде. Значение данного показателя ниже 60% свидетельствует о недостаточном планируемом использовании программно-целевых методов в деятельности Росаэронавигации. Сочетание низкой доли расходов Росаэронавигации, распределенных по бюджетным целевым программам, с низкой степенью решения тактических задач Росаэронавигации, ожидаемым снижением результативности бюджетных расходов и иными негативными тенденциями, выявленными в рамках оценки планируемых результатов, может быть основанием для формирования рекомендаций по расширению применения программно-целевого принципа в деятельности Росаэронавигации.

Для расчетов используются данные, представленные в приложении 5 к Докладу о результатах и основных направления деятельности Минтранса России, представленному в I - II кварталах года, следующего за отчетным.

По итогам анализа формируются рекомендации по использованию программно-целевых методов управления в деятельности Росаэронавигации, которые отражаются в пункте 6 раздела 3 экспертного заключения.

2.3.6. Рекомендации по корректировке планируемых результатов по итогам проведенной оценки.

По итогам проведенного выше анализа в пункте 6 раздела 3 экспертного заключения представляются следующие рекомендации:

- рекомендации по корректировке плановых значений основных показателей стратегических целей Минтранса России и тактических задач Росаэронавигации на среднесрочную перспективу в соответствии с утвержденными значениями;

- рекомендации по корректировке недостаточно амбициозных плановых значений показателей тактических задач и бюджетных целевых программ;

- рекомендации по корректировке значений показателей тактических задач и бюджетных целевых программ с учетом оценки достижимости планов (в т.ч. с учетом оценки достижимости целевых значений показателей в намечаемые Росаэронавигацией сроки);

- рекомендации по корректировке сроков достижения целевых значений показателей;

- рекомендации по корректировке значений показателей (или объемов бюджетных расходов) в плановом периоде с целью повышения результативности бюджетных расходов Росаэронавигации;

- рекомендации по совершенствованию перечня и содержания тактических задач Росаэронавигации, расширению применения программно-целевых методов управления, укрупнению действующих и планируемых бюджетных целевых программ;

- рекомендации по составу показателей, отражающих достижение стратегических целей Минтранса России, на которые влияет деятельность Росаэронавигации, и тактических задач Росаэронавигации.

В качестве критериев для расчета сводной оценки ожидаемым результатам деятельности Росаэронавигации используются достижимость плановых значений показателей и оценка плановой результативности бюджетных расходов.

Сводная оценка по разделу 3 рассчитывается по формуле:

О = SUM Кn x Вn, 3

где:

Кi - оценка деятельности Росаэронавигации по соответствующему критерию;

Вi - вес критерия.

Градации оценок по критериям, а также значения весов критериев оценки представлены в таблице 13 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

3. Формирование экспертного заключения по оценке

результативности деятельности Росаэронавигации

Итоги оценки результативности деятельности Росаэронавигации оформляются в виде экспертного заключения в соответствии с Приложением N 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

После завершения процедур оценки результативности деятельности Росаэронавигации по трем независимым направлениям все полученные сводные оценки (О , О , О ) объединяются в интегральную оценку со следующими 1 2 3 коэффициентами: оценка первого направления - 40 процентов; оценка второго направления - 30 процентов; оценка третьего направления - 30 процентов. Значение интегральной оценки округляется до десятых.

По итогам проведения оценки результативности деятельности Росаэронавигации наиболее значимые рекомендации, включенные в пункт 5 раздела 1, разделе 2 и пункт 6 раздела 3 экспертного заключения, включаются в План мероприятий по повышению результативности деятельности Росаэронавигации, подготавливаемый по форме согласно Приложению 3 к Методическим рекомендациям.

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по проведению оценки

результативности

деятельности

Росаэронавигации

Структура экспертного заключения по итогам оценки

результативности деятельности Росаэронавигации в 20__ году

1. Оценка результатов и эффективности деятельности

Росаэронавигации за отчетный год по среднесрочным планам

1.1. Оценка степени выполнения тактических задач и реализации бюджетных целевых программ на основе сопоставления плановых и фактических значений показателей.

Средняя степень достижения показателей деятельности Росаэронавигации составляет ___%.

Тактические задачи Росаэронавигации, степень достижения показателей по которым ниже 100% (перечень, анализ причин недостижения).

Бюджетные целевые программы Росаэронавигации, степень достижения показателей по которым ниже 100% (перечень, анализ причин недостижения).

Сопоставление степени достижения показателей на различных уровнях (тактических задач, бюджетных целевых программ).

К данному пункту экспертного заключения прилагается заполненная таблица 1 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям).

1.2. Анализ динамики показателей деятельности Росаэронавигации по сравнению с периодом, предшествующим отчетному году.

Анализ динамики показателей деятельности Росаэронавигации (в т.ч. показателей тактических задач, бюджетных целевых программ), степень достижения которых в отчетном периоде ниже 100%.

Выявление показателей, динамика которых ухудшается в течение последних двух лет.

Анализ причин негативной динамики рассматриваемых показателей.

К данному пункту прилагается заполненная таблица 2 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

1.3. Оценка результативности бюджетных расходов (оценка общественно-экономической эффективности деятельности Росаэронавигации).

Общая оценка результативности бюджетных расходов (сопоставление средней степени достижения показателей деятельности Росаэронавигации и уровня финансирования, а также сопоставление средних темпов роста показателей Росаэронавигации и изменения финансирования в реальном выражении).

Сопоставление значений показателей тактических задач и бюджетных целевых программ и объема финансирования, направляемого на реализацию соответствующих тактических задач и бюджетных целевых программ.

Сопоставление степени достижения показателей по сравнению с уровнем финансирования в отчетном году. Выявление тактических задач и бюджетных целевых программ, степень достижения показателей по которым ниже уровня финансирования.

Сопоставление темпов роста значений показателей тактических задач и бюджетных целевых программ и темпов роста объемов финансирования, направляемых на реализацию тактических задач и реализацию бюджетных целевых программ в реальном выражении.

Выявление тактических задач и бюджетных целевых программ, результативность бюджетных расходов по которым снижается, и формирование рекомендаций по повышению результативности бюджетных расходов, направляемых на данные тактические задачи и бюджетные целевые программы.

К данному пункту прилагается заполненная таблица 3 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

1.4. Оценка особенностей организации деятельности Росаэронавигации, влияющих на параметры результативности и эффективности.

Доля расходов Росаэронавигации, распределенных по задачам Росаэронавигации в отчетном году составляет __% бюджета Росаэронавигации. Анализ расходов, не распределенных по целям и задачам Росаэронавигации.

Доля расходов Росаэронавигации, распределенных по бюджетным целевым программам в отчетном году, составляет __%.

Средний объем средств, направляемых на бюджетные целевые программы, составляет млн. рублей, что составляет __% бюджета Росаэронавигации. Анализ наиболее крупных программ.

1.5. Рекомендации по повышению результативности деятельности Росаэронавигации на основе оценки результатов деятельности по среднесрочным планам:

- рекомендации по распределению расходов по тактическим задачам Росаэронавигации (в т.ч. рекомендации по корректировке системы тактических задач, если необходимо);

- рекомендации по использованию программно-целевых методов в деятельности Росаэронавигации.

2. Оценка непосредственных результатов деятельности

Росаэронавигации за отчетный год по краткосрочным планам

В отчетном периоде Росаэронавигация обеспечила выполнение __% запланированных мероприятий.

Доля выполненных мероприятий Росаэронавигации:

┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │ Наименование документа │Доля выполненных│ │ │ мероприятий, % │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │План мероприятий Росаэронавигации по достижению │ │ │количественных и качественных показателей деятельности, │ │ │зафиксированных в ДРОНДе Минтранса России │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │План мер по реализации Послания Президента Российской │ │ │Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │План действий по реализации Концепции долгосрочного │ │ │социально-экономического развития Российской Федерации │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │План мер по реализации Программы │ │ │социально-экономического развития Российской Федерации │ │ │на среднесрочную перспективу │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │План мер по реализации Сводного доклада о результатах и │ │ │основных направлениях деятельности Правительства │ │ │Российской Федерации │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │План мер по реализации Основных направлений деятельности│ │ │Правительства Российской Федерации │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │Иные плановые документы │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

Тактические задачи и бюджетные целевые программы, доля выполненных мероприятий по которым ниже уровня финансирования. Выявление проблемных бюджетных целевых программ и рекомендации по совершенствованию их реализации. Мероприятия, не распределенные по целям и задачам Росаэронавигации. Заполненная таблица 5 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям прилагается к экспертному заключению.

3. Оценка планируемых результатов

3.1. Оценка соответствия планируемых результатов Росаэронавигации утвержденным плановым документам.

Вывод о соответствии (несоответствии) плановой динамики ключевых показателей деятельности в сфере компетенции Росаэронавигации.

К пункту прилагается заполненная таблица 7 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

3.2. Оценка степени амбициозности планов.

Краткие результаты сопоставления плановых значений показателей тактических задач и бюджетных целевых программ Росаэронавигации в плановом периоде и фактических значений данных показателей в отчетном периоде. Количество (доля) показателей, не соответствующих критерию амбициозности.

К пункту прилагается заполненная таблица 8 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

3.3. Оценка достижимости планов.

Краткий текстовый анализ достижимости планов. Выявление показателей тактических задач и бюджетных целевых программ, достижимость которых вызывает сомнения. Выявление показателей тактических задач и бюджетных целевых программ, значения показателей по которым в плановом периоде могут быть занижены.

Краткий текстовый анализ достижимости целевых значений показателей в намечаемые Росаэронавигацией сроки. Выявление показателей, вероятность достижения целевых значений которых в плановые сроки наименьшая. Выявление показателей, целевые значения которых могут быть достигнуты существенно раньше планируемых в настоящее время сроков.

К данному пункту прилагаются заполненные таблицы 9 и 10 Приложения N 2 к Методическим рекомендациям.

3.4. Оценка планируемой результативности бюджетных расходов.

Краткий анализ планируемой результативности бюджетных расходов на основе сопоставления темпов роста значений показателей и темпов роста расходов (выявление общей тенденции).

Перечень тактических задач и бюджетных целевых программ, по которым ожидается снижение результативности бюджетных расходов.

Анализ влияния дополнительных расходов (сокращения финансирования) на планируемые значения показателей деятельности Росаэронавигации. Выявление тактических задач и бюджетных целевых программ, по которым планируемая результативность бюджетных расходов возросла. Выявление тактических задач и бюджетных целевых программ, по которым планируемая результативность бюджетных расходов снизилась.

К данному пункту прилагаются заполненные таблицы 11 и 12 Приложения N 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.5. Оценка планируемой организации деятельности Росаэронавигации, влияющей на ожидаемую результативность деятельности.

Доля расходов Росаэронавигации, распределенных по целям и задачам в плановом периоде.

Доля расходов Росаэронавигации, распределенных по бюджетным целевым программам в плановом периоде.

Средний объем средств, направляемых на бюджетные целевые программы.

3.6. Рекомендации по корректировке планируемых результатов по итогам проведенной оценки:

- рекомендации по корректировке сроков достижения целевых значений показателей;

Интегральная оценка результативности Росаэронавигации за 20__ год составляет ____.

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по проведению оценки

результативности

деятельности

Росаэронавигации

Таблица 1

Степень достижения показателей деятельности

Росаэронавигации в отчетном году

┌───────┬────────────────────────────┬────┬────────────────────┬──────────┐ │Код │ Наименование тактических │Ед. │ Отчетный год (N-1) │Справочно:│ │показа-│ задач, бюджетных целевых │изм.├────┬────┬──────────┤значение │ │теля │программ (БЦП), показателей │ │План│Факт│Степень │показателя│ │ │ │ │ │ │достиже- │в текущем │ │ │ │ │ │ │ния, % < * > │году N │ │ │ │ │ │ │ │(оценка) │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ (1) │ (2) │(3) │(4) │(5) │ (6) │ (7) │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │1. Стратегическая цель │ │ │ │ │ │ │ │Минтранса России, на решение│ │ │ │ │ │ │ │которой направлены │ │ │ │ │ │ │ │тактические задачи │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │1.1. Тактическая задача │ │ │ │ │ │ │ │Росаэронавигации │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │1.1.1 │Показатель тактической │ │ │ │ │ │ │ │задачи │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │1.1.2 │Показатель тактической │ │ │ │ │ │ │ │задачи │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │Средняя степень достижения │ │ │ │ │ │ │ │показателей тактической │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.1 < * > │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │1.1.1. БЦП Росаэронавигации │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │1.1.1.1│Показатель БЦП 1.1.1 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │1.1.1.2│Показатель БЦП 1.1.1 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │Средняя степень достижения │ │ │ │ │ │ │ │показателей БЦП 1.1.1 < * > │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │1.1.2. БЦП Росаэронавигации │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │1.1.2.1│Показатель БЦП 1.1.2 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │1.1.2.2│Показатель БЦП 1.1.2 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │Средняя степень достижения │ │ │ │ │ │ │ │показателей БЦП 1.1.2 < * > │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │1.2. Тактическая задача │ │ │ │ │ │ │ │Росаэронавигации │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │... │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │Средняя степень достижения │ │ │ │ │ │ │ │показателей тактических │ │ │ │ │ │ │ │задач Росаэронавигации в │ │ │ │ │ │ │ │рамках Стратегической цели 1│ │ │ │ │ │ │ │Минтранса России < * > │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤ │ │Средняя степень достижения │ │ │ │ │ │ │ │показателей БЦП │ │ │ │ │ │ │ │Росаэронавигации в рамках │ │ │ │ │ │ │ │Стратегической цели 1 │ │ │ │ │ │ │ │Минтранса России < * > │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────┴────┴────┴────┴──────────┴──────────┘

Примечание: Тактические задачи и бюджетные целевые программы, не в полной мере достигнутые (решенные, выполненные) в отчетном году, АИС выделяет красным цветом.

< * > Рассчитывается по формулам, представленным в разделе 2.1 Методических рекомендаций.

Таблица 2

Перечень

показателей деятельности Росаэронавигации, плановые

значения которых в отчетном периоде не достигнуты

┌───────┬────────────────┬────┬─────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐ │Код │ Наименование │Ед. │ Отчетный год │ Справочно: темпы │ Справочно: планируемые │ │показа-│ тактической │изм.│ (N-1) │ роста по сравнению │ темпы роста показателя │ │теля │ задачи, БЦП, │ │ │с предшествующим годом│ в текущем году (N) │ │ │ показателя │ │ │ │ по сравнению с отчетным │ │ │ │ │ │ │ годом (N-1) │ │ │ │ ├────┬────┬───────┼──────┬───────────────┼────────┬────────────────┤ │ │ │ │План│Факт│степень│ N-2 │ Темпы роста │ N │ Темпы роста │ │ │ │ │ │ │дости- │(факт)│ │(оценка)│ │ │ │ │ │ │ │жения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │% < * > │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼───────────────┼────────┼────────────────┤ │ (1) │ (2) │(3) │(4) │(5) │ (6) │ (7) │ (8) = (5) / │ (9) │ (10) = (9) / │ │ │ │ │ │ │ │ │(7) x 100% < ** > │ │(5) x 100% < *** > │ ├───────┼────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼───────────────┼────────┼────────────────┤ │ │Стратегическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │цель 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Минтранса России│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼───────────────┼────────┼────────────────┤ │ │Тактическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задача Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼───────────────┼────────┼────────────────┤ │1.3.1 │Показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тактической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼───────────────┼────────┼────────────────┤ │ │БЦП Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼───────────────┼────────┼────────────────┤ │1.3.1.1│Показатель БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼───────────────┼────────┼────────────────┤ │1.3.1.2│Показатель БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.3.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────┴────┴────┴────┴───────┴──────┴───────────────┴────────┴────────────────┘

< * > Рассчитывается по формулам, представленным в разделе 2.1 Методических рекомендаций.

< ** > Если желательная тенденция развития показателя - рост, рост + стабильность, стабильность. Если желательная тенденция развития показателя - снижение, снижение + стабильность, используется формула (8) = (7) / (5) x 100%.

< *** > Если желательная тенденция развития показателя - рост, рост + стабильность, стабильность. Если желательная тенденция развития показателя - снижение, снижение + стабильность, используется формула (10) = (5) / (9) x 100%.

Таблица 3

Анализ результативности бюджетных расходов

в отчетном периоде

┌───────┬───────────────────┬────┬───────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │Код │ Наименование │Ед. │Отчетный год (N-1) │ Справочно: │ Справочно: │ │показа-│тактической задачи,│изм.│ │ темпы роста │ожидаемые темпы│ │теля │ бюджетной целевой │ │ │по сравнению с │роста в текущем│ │ │ программы (БЦП), │ │ │предшествующим │ году N │ │ │ показателя │ │ │ годом │по сравнению с │ │ │ │ │ │ │предшествующим │ │ │ │ │ │ │ годом │ │ │ │ ├────┬────┬─────────┼──────┬────────┼──────┬────────┤ │ │ │ │План│Факт│степень │ N-2 │ Темпы │N │ Темпы │ │ │ │ │ │ │достиже- │(факт)│ роста │(оцен-│ роста │ │ │ │ │ │ │ния пока-│ │ < ** > │ка) │ < *** > │ │ │ │ │ │ │зателей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │%, или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уровень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финанси- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рования │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8 = 5 / │ 9 │10 = 9 /│ │ │ │ │ │ │ │ │7 x 100%│ │5 x 100%│ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │Стратегическая цель│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 Минтранса России │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │Тактическая задача │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Росаэронавигации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │1.1.1 │Показатель Такти- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческой задачи 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │1.1.2 │Показатель Такти- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческой задачи 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │Средняя степень │% │X │X │ │X │ │ │ │ │ │достижения (средние│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │темпы роста) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │Расходы по Такти- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческой задаче 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │БЦП Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │1.1.1.1│Показатель БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │1.1.1.2│Показатель БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │Средняя степень │% │X │X │ │X │ │ │ │ │ │достижения (средние│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │темпы роста) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │Расходы на БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │ИТОГО: Средняя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │степень достижения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей (сред- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ние темпы роста) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤ │ │ИТОГО: Бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Росаэронавигации │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴───────────────────┴────┴────┴────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┘

< * > Рассчитывается по формулам, представленным в разделе 2.1 Методических рекомендаций.

Таблица 4

Схема балльной оценки для расчета сводной оценки

деятельности Росаэронавигации за отчетный период

по выполнению среднесрочных планов

┌───┬─────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬────────┐ │ N │ Критерии (К) │Вес│ Градации │ Оценка │ │п/п│ │(В)│ │(баллов)│ │ │ │ │ │ (О) │ ├───┼─────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┼────────┤ │1. │Средняя степень │0,2│От 95% до 100% │5 │ │ │достижения │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │показателей │ │От 90% до 95% │4 │ │ │деятельности │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │тактических задач│ │От 80% до 90% │3 │ │ │Росаэронавигации │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │От 70% до 80% │2 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │От 60% до 70% │1 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Ниже 60% │0 │ ├───┼─────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┼────────┤ │2. │Степень решения │0,2│Более 95% │5 │ │ │тактических задач│ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │и реализации БЦП │ │От 90% до 95% │4 │ │ │(доля тактических│ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │задач и доля БЦП,│ │От 80% до 90% │3 │ │ │в рамках которых │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │достигнуты все │ │От 70% до 80% │2 │ │ │показатели │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │результативности)│ │От 60% до 70% │1 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Ниже 60% │0 │ ├───┼─────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┼────────┤ │3. │Общая оценка │0,2│Средняя степень достижения показателей│5 │ │ │результативности │ │по всем тактическим задачам │ │ │ │бюджетных │ │Росаэронавигации составляет 100% или │ │ │ │расходов │ │превышает уровень финансирования │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Средняя степень достижения показателей│4 │ │ │ │ │по не менее чем по 80% тактических │ │ │ │ │ │задач Росаэронавигации составляет 100%│ │ │ │ │ │или превышает уровень финансирования │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Средняя степень достижения показателей│3 │ │ │ │ │по не менее чем по 70% тактических │ │ │ │ │ │задач Росаэронавигации составляет 100%│ │ │ │ │ │или превышает уровень финансирования │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Средняя степень достижения показателей│2 │ │ │ │ │по не менее чем половины тактических │ │ │ │ │ │задач Росаэронавигации составляет 100%│ │ │ │ │ │или превышает уровень финансирования │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Не удовлетворяет условиям │0 │ ├───┼─────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┼────────┤ │4. │Оценка изменения │0,2│Более чем по 90% тактических задач и │5 │ │ │результативности │ │БЦП Росаэронавигации темпы роста │ │ │ │бюджетных │ │значений показателей превышают темпы │ │ │ │расходов в │ │роста расходов, направляемых на данные│ │ │ │отчетном году по │ │тактические задачи и БЦП < * > │ │ │ │сравнению с │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │годом, │ │Более чем по 80% тактических задач и │4 │ │ │предшествующим │ │БЦП Росаэронавигации темпы роста │ │ │ │отчетному │ │значений показателей превышают темпы │ │ │ │ │ │роста расходов, направляемых на данные│ │ │ │ │ │тактические задачи и БЦП < * > │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Более чем по 70% тактических задач и │3 │ │ │ │ │БЦП Росаэронавигации темпы роста │ │ │ │ │ │значений показателей превышают темпы │ │ │ │ │ │роста расходов, направляемых на данные│ │ │ │ │ │тактические задачи и БЦП < * > │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │По 60% и более тактических задач и БЦП│2 │ │ │ │ │Росаэронавигации темпы роста значений │ │ │ │ │ │показателей превышают темпы роста │ │ │ │ │ │расходов, направляемых на данные │ │ │ │ │ │тактические задачи и БЦП < * > │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Менее чем по 60% тактических задач и │0 │ │ │ │ │БЦП Росаэронавигации темпы роста │ │ │ │ │ │значений показателей превышают темпы │ │ │ │ │ │роста расходов, направляемых на данные│ │ │ │ │ │тактические задачи и БЦП < * > │ │ ├───┼─────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┼────────┤ │5. │Доля средств, │0,2│90 - 98% │5 │ │ │распределенных по│ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │бюджетным целевым│ │75 - 90% │4 │ │ │программам в │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │общем бюджете │ │60 - 75% или 98 - 100% │3 │ │ │Росаэронавигации │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │50 - 60% │2 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │25 - 50% │1 │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Менее 25% │0 │ └───┴─────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴────────┘

< * > Для целей расчета не учитываются показатели, желательная тенденция развития которых - стабильность.

Таблица 5

Оценка непосредственных результатов деятельности

Росаэронавигации

┌───────┬────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐ │ N │Стратегическая │Отметка │Мероприя-│Мероприя-│Мероприя- │Мероприя-│Мероприя-│Мероприя-│Коммен- │ │ │цель Минтранса │о выпол-│тие вклю-│тие вклю-│тие вклю- │тие вклю-│тие вклю-│тие вклю-│тарий │ │ │России, │нении │чено в │чено в │чено в │чено в │чено в │чено в │Росаэро-│ │ │тактическая │меро- │План мер │План │План мер │План мер │План мер │иной │навига- │ │ │задача Росаэро- │приятия │по реали-│действий │по реали- │по реали-│по реали-│плановый │ции │ │ │навигации, БЦП │(да/нет)│зации │по реали-│зации │зации │зации │документ │ │ │ │Росаэронавига- │ │Послания │зации КДР│средне- │Сводного │Основных │(да/нет) │ │ │ │ции, мероприятие│ │Прези- │(да/нет) │срочной │доклада │направле-│ │ │ │ │Росаэронавигации│ │дента │ │программы │Прави- │ний дея- │ │ │ │ │ │ │(да/нет) │ │социально-│тельства │тельности│ │ │ │ │ │ │ │ │экономи- │РФ │Прави- │ │ │ │ │ │ │ │ │ческого │(да/нет) │тельства │ │ │ │ │ │ │ │ │развития │ │РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │(да/нет) │ │(да/нет) │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Стратегическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │цель 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Минтранса России│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Тактическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задача Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │БЦП Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │1.1.1.1│Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │1.1.1.2│Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Доля выполненных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Уровень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │БЦП 1.1.1 (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │БЦП 1.1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │1.1.2.1│Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Непрограммная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Н.1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Н.1.1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Доля выполненных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │непрограммной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности (%)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Уровень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │непрограммной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности (%)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Доля выполненных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тактической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.1 (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Уровень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тактической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.1 (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Тактическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задача 1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Доля выполненных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Стратегической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │цели 1 (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Уровень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Стратегической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │цели 1 (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Доля выполненных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рамках системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стратегических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │целей и такти- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческих задач │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Мероприятия, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │включенные в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │систему страте- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гических целей и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задач: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Мероприятие Д.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Мероприятие Д.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │Доля выполненных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числа не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │включенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │систему целей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задач (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │ИТОГО: Доля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполненных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

Таблица 6

Схема балльной оценки для расчета сводной оценки

непосредственных результатов деятельности Росаэронавигации

за отчетный период

┌───┬───────────────────┬───┬────────────────────────────────────┬────────┐ │ N │ Критерии (К) │Вес│ Градации │ Оценка │ │п/п│ │(В)│ │(баллов)│ │ │ │ │ │ (О) │ ├───┼───────────────────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┤ │1. │Степень выполнения │0,5│От 95% до 100% │5 │ │ │мероприятий │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │Росаэронавигации │ │От 90% до 95% │4 │ │ │(доля выполненных │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │мероприятий │ │От 80% до 90% │3 │ │ │Росаэронавигации в │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │общем числе │ │От 70% до 80% │2 │ │ │запланированных) │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │От 60% до 70% │1 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Ниже 60% │0 │ ├───┼───────────────────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┤ │2. │Доля мероприятий, │0,2│Все мероприятия распределены по │5 │ │ │не распределенных │ │системе целей и задач │ │ │ │по системе │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │стратегических │ │Более 90% мероприятий распределены │4 │ │ │целей Минтранса │ │по системе целей и задач │ │ │ │России и │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │тактическим задачам│ │Более 80% мероприятий распределены │3 │ │ │Росаэронавигации │ │по системе целей и задач │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Более 65% мероприятий распределены │2 │ │ │ │ │по системе целей и задач │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Более 50% мероприятий распределены │1 │ │ │ │ │по системе целей и задач │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │50% и менее мероприятий распределены│0 │ │ │ │ │по системе целей и задач │ │ ├───┼───────────────────┼───┼────────────────────────────────────┼────────┤ │ │Соотношение степени│0,3│По всем тактическим задачам доля │5 │ │ │выполнения │ │выполненных мероприятий превышает │ │ │ │мероприятий БЦП и │ │уровень финансирования или равна ему│ │ │ │непрограммной │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │деятельности │ │Менее чем по 5% тактических задач │4 │ │ │Росаэронавигации │ │доля выполненных мероприятий ниже │ │ │ │(доли выполненных │ │уровня финансирования │ │ │ │мероприятий) и │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │уровня │ │Менее чем по 10% тактических задач │3 │ │ │финансирования │ │доля выполненных мероприятий ниже │ │ │ │соответствующих │ │уровня финансирования │ │ │ │направлений │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Менее чем по 20% тактических задач │2 │ │ │ │ │доля выполненных мероприятий ниже │ │ │ │ │ │уровня финансирования │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Менее чем по 30% тактических задач │1 │ │ │ │ │доля выполненных мероприятий ниже │ │ │ │ │ │уровня финансирования │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Не удовлетворяет критерию │0 │ └───┴───────────────────┴───┴────────────────────────────────────┴────────┘

Таблица 7

Соответствие планов Росаэронавигации

утвержденным плановым документам

┌──────┬─────────────────────────┬───────────────┬────┬───────────────────┐ │Код │ Наименование сферы │ Источник │Ед. │Значение показателя│ │пока- │государственной политики,│ данных │изм.├────┬────┬────┬────┤ │зателя│ наименование показателя │ │ │ N │N+1 │N+2 │N+3 │ ├──────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │Сфера государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │политики 1 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │Показатель 1 │ДРОНД Минтранса│ │ │ │ │ │ │ │ │России │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │Показатель 1 │КДР │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │Показатель 2 │ДРОНД Минтранса│ │ │ │ │ │ │ │ │России │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │Показатель 2 │ОНДП │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │... │ │ │ │ │ │ │ └──────┴─────────────────────────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 8

Оценка амбициозности планов

┌───────┬─────────────────┬────┬────────────────────┬───────────┬─────────┐ │Код │Наименование │Ед. │ Отчетный │ Плановый │Соответ- │ │показа-│тактической │изм.│ период │ период │ствие │ │теля │задачи, │ ├──────┬──────┬──────┼───┬───┬───┤критерию │ │ │БЦП, показателя │ │ N-2 │ N-1 │N │N+1│N+2│N+3│амбициоз-│ │ │ │ │(факт)│(факт)│(оцен-│ │ │ │ности │ │ │ │ │ │ │ка) │ │ │ │(да/нет) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ < * > │ ├───────┼─────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤ │ (1) │ (2) │(3) │ (4) │ (5) │ (6) │(7)│(8)│(9)│ (10) │ ├───────┼─────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤ │ │Стратегическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │цель 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Минтранса России │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤ │ │Тактическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задача Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤ │1.1.1 │Показатель Такти-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческой задачи 1.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤ │1.1.2 │Показатель Такти-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческой задачи 1.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤ │ │БЦП Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤ │1.1.1.1│Показатель БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤ │1.1.1.2│Показатель БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤ │ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴─────────────────┴────┴──────┴──────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┘

< * > Значения показателя в плановом периоде соответствуют критерию амбициозности, если все значения в плановом периоде не хуже, чем все значения в отчетном периоде (в соответствии с желательной динамикой показателя).

Таблица 9

Оценка достижимости планов

┌──────┬────────────┬────┬─────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Код │ Показатель │Ед. │Отчетный │Средний│ Значение на плановый период │ │пока- │ │изм.│ период │темп │ │ │зателя│ │ ├───┬───┬─┤роста ├──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ │ │N-2│N-1│N│значе- │ N+1 │ N+2 │ N+3 │ │ │ │ │ │ │ │ния ├──────┬────┬──────────────┼──────┬────┬────────────────┼──────┬────┬────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │показа-│Данные│Рас-│ Отклонение │Данные│Рас-│ Отклонение │Данные│Рас-│ Отклонение │ │ │ │ │ │ │ │теля в │Рос- │чет-│ │Рос- │чет-│ │Рос- │чет-│ │ │ │ │ │ │ │ │год, % │аэро- │ное │ │аэро- │ное │ │аэро- │ное │ │ │ │ │ │ │ │ │ < * > │нави- │ < ** > │ │нави- │ │ │нави- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гации │ │ │гации │ │ │гации │ │ │ ├──────┼────────────┼────┼───┼───┼─┼───────┼──────┼────┼──────────────┼──────┼────┼────────────────┼──────┼────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6│ 7 │ 8 │ 9 │10 = (8 - 9) /│ 11 │ 12 │13 = (11 - 12) /│ 14 │ 15 │16 = (14 - 15) /│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9 x 100% │ │ │ 12 x 100% │ │ │ 15 x 100% │ ├──────┼────────────┼────┼───┼───┼─┼───────┼──────┼────┼──────────────┼──────┼────┼────────────────┼──────┼────┼────────────────┤ │ │Стратегичес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кая цель 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Минтранса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┼────┼───┼───┼─┼───────┼──────┼────┼──────────────┼──────┼────┼────────────────┼──────┼────┼────────────────┤ │ │Тактическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задача Рос- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аэронавига- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ции 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┼────┼───┼───┼─┼───────┼──────┼────┼──────────────┼──────┼────┼────────────────┼──────┼────┼────────────────┤ │1.1.1 │Показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тактической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┼────┼───┼───┼─┼───────┼──────┼────┼──────────────┼──────┼────┼────────────────┼──────┼────┼────────────────┤ │ │Бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тактическую │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачу 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┼────┼───┼───┼─┼───────┼──────┼────┼──────────────┼──────┼────┼────────────────┼──────┼────┼────────────────┤ │ │Темпы роста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в постоян- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ных ценах) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────┴────┴───┴───┴─┴───────┴──────┴────┴──────────────┴──────┴────┴────────────────┴──────┴────┴────────────────┘

< * > С учетом желательной динамики развития показателя. Средние темпы роста показателя рассчитываются как среднее арифметическое темпов роста показателя в N-1 году по отношению к N-2 году и темпов роста показателя в N году по отношению к N-1 году. При расчете годовых темпов роста учитывается желательная динамика развития показателя.

< ** > В соответствии с формулой, представленной в разделе 2.3 Методических рекомендаций.

Таблица 10

Оценка достижимости целевых значений показателей

в намечаемые Росаэронавигацией сроки

┌───────┬────────────┬────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬──────┬────────┬───────────────┬───────────┬────────┐ │Код │Наименование│Ед. │ Отчетный период │ Средний │ Плановый │Целе- │Год дос-│ Расчетный год │Отклонение │Соответ-│ │показа-│тактической │изм.│ │ прирост │ период │вое │тижения │ достижения │ в сроках │ствие │ │теля │задачи, БЦП,│ ├──────┬──────┬──────┤ значений ├───┬───┬────┤значе-│целевого│ целевого │ │критерию│ │ │ показателя │ │ N-2 │ N-1 │N │показателей │N+1│N+2│N+3 │ние │значения│ значения │ │достижи-│ │ │ │ │(факт)│(факт)│(оцен-│ в отчетном │ │ │ │пока- │показа- │ показателя │ │мости │ │ │ │ │ │ │ка) │ периоде │ │ │ │зателя│теля, │ │ │(да/нет)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │намечае-│ │ │ < * > │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мый Рос-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аэрона- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вигации │ │ │ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │ (1) │ (2) │(3) │ (4) │ (5) │ (6) │(7) = ((6) -│(8)│(9)│(10)│ (11) │ (12) │(13) = ((11) - │ (14) = │ (15) │ │ │ │ │ │ │ │ (4)) / 2 │ │ │ │ │ │(6)) / (7) + N │(13) - (12)│ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │ │Стратегичес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кая цель 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Минтранса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │ │Тактическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задача │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Росаэронави-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гации 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │1.1.1 │Показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тактической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │1.1.2 │Показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тактической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │ │БЦП Росаэро-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │1.1.1.1│Показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │БЦП 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │1.1.1.2│Показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │БЦП 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │ │Тактическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задача │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Росаэронави-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гации 1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼───┼───┼────┼──────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────┤ │ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────────┴───┴───┴────┴──────┴────────┴───────────────┴───────────┴────────┘

< * > Показатель соответствует критерию достижимости, если отклонение в сроках отрицательное или равно нулю.

Таблица 11

Оценка плановой результативности бюджетных расходов

┌───────┬─────────────────────────┬────┬──────────────────────┬───────────┐ │Код │Наименование тактической │Ед. │ Отчетный период │ Плановый │ │показа-│ задачи, БЦП, показателя │изм.│ │ период │ │теля │ │ ├──────┬──────┬────────┼───┬───┬───┤ │ │ │ │ N-2 │ N-1 │ N │N+1│N+2│N+3│ │ │ │ │(факт)│(факт)│(оценка)│ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ (1) │ (2) │(3) │ (4) │ (5) │ (6) │(7)│(8)│(9)│ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Стратегическая цель 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Минтранса России │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Тактическая задача │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Росаэронавигации 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │1.1.1 │Показатель Тактической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Темпы роста значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателя │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │1.1.2 │Показатель Тактической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Темпы роста значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателя │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Объем бюджетных расходов,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │направляемых на решение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тактической задачи 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Темпы роста бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов (в реальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выражении) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │БЦП Росаэронавигации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │1.1.1.1│Показатель БЦП 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Темпы роста показателя │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │1.1.1.2│Показатель БЦП 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Темпы роста показателя │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Объем бюджетных расходов,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │направляемых на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнение БЦП 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Темпы роста бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов в реальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выражении │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │Тактическая задача │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Росаэронавигации 1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┤ │ │... │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴─────────────────────────┴────┴──────┴──────┴────────┴───┴───┴───┘

Таблица 12

Оценка зависимости планируемых результатов

от объемов финансирования

┌───────┬─────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │Код │ Наименование │Ед. │ Планируемое значение в году N+1 │Планируемое значение в году│ │показа-│ тактической │изм.│ │ N+2 │ │теля │ задачи, БЦП, │ ├───────────────┬───────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┤ │ │ показателя │ │ ДРОНД на │ ДРОНД на │ ДРОНД на │ ДРОНД на │ ДРОНД на │ │ │ │ │((N-1) - (N+1))│(N - (N+2))│((N+1) - (N+3))│(N - (N+2))│((N+1) - (N+3))│ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ (1) │ (2) │(3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Стратегическая │ │ │ │ │ │ │ │ │цель 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │Минтранса России │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Тактическая │ │ │ │ │ │ │ │ │задача Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.1 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │1.1.1 │Показатель Такти-│ │ │ │ │ │ │ │ │ческой задачи 1.1│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Изменение значе- │% │100 │ │ │100 │ │ │ │ния показателя │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │1.1.2 │Показатель Такти-│ │ │ │ │ │ │ │ │ческой задачи 1.1│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Изменение значе- │% │100 │ │ │100 │ │ │ │ния показателя │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Объем бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов, направ-│ │ │ │ │ │ │ │ │ляемых на решение│ │ │ │ │ │ │ │ │Тактической │ │ │ │ │ │ │ │ │задачи 1.1 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Изменение бюджет-│% │100 │ │ │100 │ │ │ │ных расходов (в │ │ │ │ │ │ │ │ │реальном │ │ │ │ │ │ │ │ │выражении) < * > │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │БЦП Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │1.1.1.1│Показатель БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Изменение значе- │% │100 │ │ │100 │ │ │ │ния показателя │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │1.1.1.2│Показатель БЦП │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Изменение значе- │% │100 │ │ │100 │ │ │ │ния показателя │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Объем бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов, направ-│ │ │ │ │ │ │ │ │ляемых на выпол- │ │ │ │ │ │ │ │ │нение БЦП 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Изменение бюджет-│ │ │ │ │ │ │ │ │ных расходов в │ │ │ │ │ │ │ │ │реальном │ │ │ │ │ │ │ │ │выражении < * > │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │Тактическая │ │ │ │ │ │ │ │ │задача Росаэро- │ │ │ │ │ │ │ │ │навигации 1.2 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │... │ │ │ │ │ │ │ └───────┴─────────────────┴────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┘

< * > В случае изменения прогнозов инфляции производится корректировка объемов расходов. Например, если соответствующий дефлятор в N-2 году составлял 1,06, а в N-1 - 1,10, то повышение объема расходов на 4 процентных пункта не является ростом бюджетных расходов.

Таблица 13

Схема балльной оценки для расчета сводной оценки

ожидаемых результатов деятельности Росаэронавигации

в среднесрочной перспективе

┌───┬────────────┬───┬───────────────────────────────────────────┬────────┐ │ N │Критерии (К)│Вес│ Градации │ Оценка │ │п/п│ │(В)│ │(баллов)│ │ │ │ │ │ (О) │ ├───┼────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │1. │Достижимость│0,4│Отклонение расчетных значений показателей │5 │ │ │планов │ │от показателей, представленных │ │ │ │Росаэро- │ │Росаэронавигацией, не более 15 п.п. │ │ │ │навигации │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Отклонение расчетных значений показателей │3 │ │ │ │ │от показателей, представленных │ │ │ │ │ │Росаэронавигацией, не более 30 п.п. │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Отклонение расчетных значений показателей │2 │ │ │ │ │от показателей, представленных │ │ │ │ │ │Росаэронавигацией, не более 50 п.п. │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Не соответствует критерию │0 │ ├───┼────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │2. │Планируемая │0,6│Планируемые темпы роста значений │5 │ │ │результатив-│ │показателей более 95% тактических задач │ │ │ │ность │ │превышают темпы роста объемов бюджетных │ │ │ │бюджетных │ │расходов (в реальном выражении) │ │ │ │расходов │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Планируемые темпы роста значений │4 │ │ │ │ │показателей более 85% тактических задач │ │ │ │ │ │превышают темпы роста объемов бюджетных │ │ │ │ │ │расходов (в реальном выражении) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Планируемые темпы роста значений │3 │ │ │ │ │показателей более 75% тактических задач │ │ │ │ │ │превышают темпы роста объемов бюджетных │ │ │ │ │ │расходов (в реальном выражении) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Планируемые темпы роста значений │2 │ │ │ │ │показателей более 65% тактических задач │ │ │ │ │ │превышают темпы роста объемов бюджетных │ │ │ │ │ │расходов (в реальном выражении) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Планируемые темпы роста значений │1 │ │ │ │ │показателей более 50% тактических задач │ │ │ │ │ │превышают темпы роста объемов бюджетных │ │ │ │ │ │расходов (в реальном выражении) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │Не соответствует критерию │0 │ └───┴────────────┴───┴───────────────────────────────────────────┴────────┘

Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

по проведению оценки

результативности

деятельности

Росаэронавигации

План

мероприятий по повышению результативности

деятельности Росаэронавигации

┌─────┬────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐ │N п/п│Наименование мероприятия│ Срок реализации │ Ожидаемый результат │ ├─────┼────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤ ├─────┼────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤ ├─────┼────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤ └─────┴────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘