МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 2017 г. N 111@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА "ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА"
И СОСТАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
"ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА"
В целях контроля реализации направлений деятельности ФНС России в сфере организации разработки и внедрения системы стандартов деятельности и менеджмента качества ФНС России и исполнения приказа ФНС России от 10.04.2017 N ММВ-7-17/299@ "О внедрении системы менеджмента качества ФНС России":
1. Утвердить:
план контрольных событий проекта "Внедрение системы менеджмента качества" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
состав Рабочей группы по реализации проекта "Внедрение системы менеджмента качества" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению (не приводится).
2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией проекта "Внедрение системы менеджмента качества", осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и бюджетных ассигнований, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций соответствующих налоговых органов и ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
А.Л.ОВЕРЧУК
Приложение N 1
к распоряжению ФНС России
от 13 июня 2017 г. N 111@
ПЛАН
КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА
"ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА"
(ДАЛЕЕ - ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА)
| N п/п | Наименование задачи/контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи/наступления контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение основной документации системы менеджмента качества | ||
| 1.1 | Выявление и анализ требований к документации, необходимых для внедрения и функционирования системы менеджмента качества | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | 15.06.2017 |
| 1.2 | Разработка Руководства по качеству в соответствии с требованиями регламентирующих документов | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | 01.08.2017 |
| 1.3 | Формирование и ведение системы стандартов ФНС России | Управление стандартов и международного сотрудничества | 31.12.2018 |
| 2 | Организация обучения сотрудников ФНС России, территориальных налоговых органов, подведомственных организаций ФНС России принципам системы менеджмента качества | ||
| 2.1 | Определение необходимости включения применения требований системы менеджмента качества в существующие в программы обучения и/или разработки новых программ обучения, определение целевой аудитории | Управление стандартов и международного сотрудничества Управление кадров Рабочая группа | 01.09.2017 |
| 2.2 | Доработка и/или разработка программ обучения | Управление стандартов и международного сотрудничества Управление кадров Рабочая группа | в соответствии с планом повышения квалификации государственных гражданских служащих, сотрудников подведомственных организаций |
| 2.3 | Реализация программ обучения | Управление кадров Исполнитель по контракту | в соответствии с планом повышения квалификации государственных гражданских служащих, сотрудников подведомственных организаций |
| 2.4 | Контроль разработки и доработка программ обучения | Управление стандартов и международного сотрудничества Управление кадров Рабочая группа | по итогам завершения программ обучения |
| 3 | Совершенствование процессного управления | ||
| 3.1 | Разработка приказа ФНС России по внесению изменений в Порядок ведения перечня технологических процессов и Регламент разработки паспортов функций и ведения реестра паспортов функций | Управление модернизации налоговых органов | 01.08.2017 |
| 3.2 | Разработка приказа ФНС России по внесению изменений в Регламент разработки и внесения изменений в инструкции на рабочие места сотрудников территориальных органов ФНС России и работников ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России | Управление модернизации налоговых органов | 01.09.2017 |
| 4 | Формирование предложений по совершенствованию процесса централизованной обработки данных и расширение его функциональных возможностей | ||
| 4.1 | Аудит текущего состояния автоматизации технологических процессов налогового администрирования и их соответствия действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Формирование заявок на доработку паспортов функций, в т.ч. в части описания процедур корректировки данных (в части технологических процессов, включенных в План совершенствования АИС "Налог-3" на 2017 - 2018 гг.) | Структурные подразделения центрального аппарата ФНС России | в сроки, установленные Планом совершенствования АИС "Налог-3" на 2017 - 2018 гг. |
| 5 | Формирование системы управления по целям | ||
| 5.1 | Анализ системы планирования ФНС России, процессов планирования, документов, регламентирующих планирование, инициатив работников, результатов аудита, требований потребителей, формирование предложений по распределению поставленных целей в планах ФНС России по процессам ФНС России, контролю их достижения и перечню мероприятий в план-график Проекта | Управление стандартов и международного сотрудничества Аналитическое управление Рабочая группа | 01.09.2017 |
| 5.2 | Разработка системы управления по целям | Управление стандартов и международного сотрудничества Аналитическое управление Управление информационных технологий МИ по ЦОД Исполнитель по контракту | 01.09.2017 |
| 5.3 | Обеспечение стандартизации процесса планирования | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | 31.12.2018 |
| 6 | Разработка системы оценки личного вклада каждого сотрудника в общие показатели деятельности налоговых органов (в том числе ЦА ФНС России) | ||
| 6.1 | Анализ процессов, формирующих систему показателей деятельности: управления по целям, системы инициатив работников, системы внутреннего аудита, системы оценки внешними потребителями, систему мониторинга удовлетворенности внутренних потребителей, систему мотивации, регламентирующих документов, формирование предложений по разработке системы оценки личного вклада каждого сотрудника в общие показатели деятельности налоговых органов | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | в течение месяца после выполнения пункта 5.2 |
| 6.2 | Разработка системы оценки личного вклада каждого сотрудника в общие показатели деятельности налоговых органов | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | 31.12.2017 |
| 7 | Развитие системы стандартов деятельности ФНС России | ||
| 7.1 | Анализ процессов, регламентирующих документов, инициатив работников, результатов аудита, требований потребителей, требований к процессам и, на основе результатов анализа, формирование предложений по разработке стандартов деятельности ФНС России для внесения в план-график Проекта | Структурные подразделения Управление стандартов и международного сотрудничества Управление информационных технологий Рабочая группа | 01.10.2017 |
| 7.2 | Доработка/разработка стандартов деятельности ФНС России | Управление стандартов и международного сотрудничества | 31.12.2018 |
| 7.3 | Мониторинг применения стандартов деятельности ФНС России | Управление стандартов и международного сотрудничества | ежегодно |
| 8 | Развитие и совершенствование системы отбора и оценки инициатив сотрудников налоговых органов | ||
| 8.1 | Анализ результатов работы системы отбора и оценки инициатив сотрудников налоговых органов и подготовка предложений по мероприятиям о включении результатов активности и результативности внедрения инициатив в систему оценки личного вклада каждого сотрудника в общие показатели деятельности налоговых органов (в том числе ЦА ФНС России) со сроками осуществления мероприятий для внесения в план-график Проекта | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | 01.10.2017 |
| 8.2 | Разработка/утверждение регламентирующих документов и подготовка предложений по взаимоувязке системы оценки, отбора инициатив сотрудников с системой оценки личного вклада каждого сотрудника в деятельность налоговых органов | Управление стандартов и международного сотрудничества Управление информационных технологий | 01.10.2017 |
| 8.3 | Мониторинг применения, инвентаризация и актуализация утвержденных регламентирующих документов | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | ежегодно |
| 9 | Развитие системы мониторинга удовлетворенности внутренних потребителей | ||
| 9.1 | Анализ процессов, регламентирующих документов, инициатив работников, результатов аудита, требований потребителей, требований к процессам и, на основе результатов анализа, формирование предложений по развитию системы мониторинга удовлетворенности внутренних потребителей с перечнем и сроками внесения изменений в организационно-распорядительные документы для внесения в план-график Проекта | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | 01.10.2017 |
| 9.2 | Разработка системы мониторинга удовлетворенности внутренних потребителей | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | 31.12.2017 |
| 9.3 | Обеспечение стандартизации мониторинга удовлетворенности внутренних потребителей | Управление стандартов и международного сотрудничества Рабочая группа | 31.12.2018 |
| 10 | Организация Лаборатории пользовательского тестирования | ||
| 10.1 | Подготовка технического задания для организации Лаборатории пользовательского тестирования и ее оснащения | Управление стандартов и международного сотрудничества | по готовности помещения для проведения работ по оснащению Лаборатории |
| 10.2 | Организация и ввод в эксплуатацию Лаборатории пользовательского тестирования | Управление стандартов и международного сотрудничества | по готовности помещения для проведения работ по оснащению Лаборатории |